Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130  (la
"Legge sulla Cartolarizzazione") corredato dall'informativa ai  sensi
dell'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei  Dati  Personali")  e
del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione  dei  Dati
Personali del 18 gennaio 2007 e dell'articolo 14 del Regolamento (UE)
   2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati") 
 

  Ad integrazione dell'Avviso di Cessione gia' pubblicato da parte di
FAW1 SPV S.r.l. (la "Cessionaria")  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana Parte II n. 126  del  22/10/2016,  contrassegnata
dal codice redazionale TX16AAB9947, nel contesto  dell'Operazione  di
Cartolarizzazione  realizzata  in  data  27/10/2016  (la   "Data   di
Emissione"), la Cessionaria comunica di aver altresi' acquistato, per
il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti  ulteriori  portafogli
di crediti pecuniari individuabili in  blocco  ai  sensi  e  per  gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, e precisamente: 
  fattura n. 01/000070 del 31/05/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA'
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata  il  30/06/21;  fattura  n.
01/000071 del 31/05/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA'  COOPERATIVA
CFIS: 04210470714, acquistata il 30/06/21; fattura n.  01/000078  del
31/05/21  emessa  da  GRUPPO  ASSOLOG  SOCIETA'   COOPERATIVA   CFIS:
04210470714, acquistata il 30/06/21;  fattura  n.  168  del  30/06/21
emessa da SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L. CFIS: 01236800411, acquistata il
29/07/21; fattura n. 193/21 del 30/06/21 emessa da TORNERIA MECCANICA
BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 15/07/21; fattura  n.
153 del 30/06/21 emessa  da  DRESS  LAB  DI  DELVECCHIO  MARCO  CFIS:
07700520724, acquistata il 08/07/21;  fattura  n.  128  del  30/06/21
emessa da ADRIATICA TRASPORTI S.R.L. CFIS: 08186071216, acquistata il
16/07/21; fattura n. 01/000094 del 30/06/21 emessa da GRUPPO  ASSOLOG
SOCIETA'  COOPERATIVA  CFIS:  04210470714,  acquistata  il  12/07/21;
fattura  n.  352  del  05/07/21  emessa  da  B.V.  STAMPI  SRL  CFIS:
07120480152, acquistata il 12/07/21; fattura n. 2021-FTE-0001460  del
28/04/21  emessa  da  LA  NUOVA  MERIDIONALE  GRIGLIATI   SPA   CFIS:
07249190724, acquistata il 13/07/21; fattura n. 2021-FTE-0001591  del
07/05/21  emessa  da  LA  NUOVA  MERIDIONALE  GRIGLIATI   SPA   CFIS:
07249190724,  acquistata  il  13/07/21;  fattura  n.  01/000093   del
30/06/21  emessa  da  GRUPPO  ASSOLOG  SOCIETA'   COOPERATIVA   CFIS:
04210470714, acquistata il 13/07/21;  fattura  n.  350  del  08/07/21
emessa da FINESTRA ITALIANA S.R.L. CFIS: 03226030736,  acquistata  il
13/07/21; fattura n. 67 del 08/07/21  emessa  da  METALUX  SRL  CFIS:
04979430750, acquistata il  14/07/21;  fattura  n.  57  del  14/07/21
emessa da DOTUS S.R.L. CFIS:  04103080240,  acquistata  il  21/07/21;
fattura n. 104 del 30/06/21 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI  -  S.R.L.
CFIS: 00760800342, acquistata il 15/07/21;  fattura  n.  50009/B  del
14/07/21  emessa  da   PRIMA   COMUNICAZIONE   GROUP   S.R.L.   CFIS:
03949470136, acquistata il 16/07/21; fattura n. 50008/B del  14/07/21
emessa  da  PRIMA  COMUNICAZIONE  GROUP  S.R.L.  CFIS:   03949470136,
acquistata il 16/07/21; fattura n.  1879/1  del  24/06/21  emessa  da
TRAFILERIA E ZINCHERIA CAVATORTA S.P.A. CFIS: 00165440348, acquistata
il 15/07/21; fattura n. 1864/1 del 24/06/21 emessa  da  TRAFILERIA  E
ZINCHERIA CAVATORTA S.P.A. CFIS: 00165440348, acquistata il 15/07/21;
fattura n. 1789/1 del  21/06/21  emessa  da  TRAFILERIA  E  ZINCHERIA
CAVATORTA S.P.A. CFIS: 00165440348, acquistata il  15/07/21;  fattura
n. 66/EL del 25/06/21 emessa da C.E.F. COMMERCE EUROPE  S.R.L.  CFIS:
03757160985, acquistata il 15/07/21;  fattura  n.  365  del  09/07/21
emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il  16/07/21;
fattura n. 154/2021 del 13/07/21 emessa  da  GICA  IMBALLAGGI  S.R.L.
CFIS: 03870440611, acquistata il 20/07/21; fattura n. 95 del 30/06/21
emessa da EUROG S.R.L. CFIS:  01989270515,  acquistata  il  21/07/21;
fattura n. 94 del 30/06/21 emessa da EUROG S.R.L. CFIS:  01989270515,
acquistata il 21/07/21; fattura n. 01/000091 del 30/06/21  emessa  da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETA' COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata  il
22/07/21; fattura n. 228/21 del 22/07/21 emessa da TORNERIA MECCANICA
BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 29/07/21; fattura  n.
79/EL del 30/06/21 emessa da  C.E.F.  COMMERCE  EUROPE  S.R.L.  CFIS:
03757160985, acquistata il 26/07/21;  fattura  n.  101  del  13/07/21
emessa da EUROG S.R.L. CFIS:  01989270515,  acquistata  il  27/07/21;
fattura n. 102 del 13/07/21 emessa da EUROG S.R.L. CFIS: 01989270515,
acquistata il 27/07/21; fattura n. FPR 73/21 del 31/05/21  emessa  da
2D TECNOLOGIE SRL CFIS: 14570711003, acquistata il 28/07/21;  fattura
n.  FPR  59/21  del  30/04/21  emessa  da  2D  TECNOLOGIE  SRL  CFIS:
14570711003,  acquistata  il  28/07/21;  fattura  n.  01/000088   del
30/06/21  emessa  da  GRUPPO  ASSOLOG  SOCIETA'   COOPERATIVA   CFIS:
04210470714,  acquistata  il  30/07/21;  fattura  n.  01/000087   del
30/06/21  emessa  da  GRUPPO  ASSOLOG  SOCIETA'   COOPERATIVA   CFIS:
04210470714, acquistata il  30/07/21;  fattura  n.  64  del  23/07/21
emessa da DOTUS S.R.L. CFIS:  04103080240,  acquistata  il  11/08/21;
fattura n. 170 del 31/07/21 emessa da DRESS LAB DI  DELVECCHIO  MARCO
CFIS:  07700520724,  acquistata  il  04/08/21;  fattura  n.  93T  del
31/07/21 emessa  da  CETRAM  SRL  CFIS:  05065130287,  acquistata  il
13/08/21; fattura n. 195 del  30/07/21  emessa  da  DANTE  SRL  CFIS:
02393740986, acquistata il 10/08/21;  fattura  n.  147  del  31/07/21
emessa da ADRIATICA TRASPORTI S.R.L. CFIS: 08186071216, acquistata il
17/08/21; fattura n. 126 del 31/07/21 emessa da B.S.B.  PREFABBRICATI
- S.R.L.  CFIS:  00760800342,  acquistata  il  11/08/21;  fattura  n.
50011/B del 11/08/21 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE GROUP S.R.L. CFIS:
03949470136, acquistata il 13/08/21; fattura n. 50010/B del  11/08/21
emessa  da  PRIMA  COMUNICAZIONE  GROUP  S.R.L.  CFIS:   03949470136,
acquistata il 13/08/21; fattura n. 188/00 del 22/07/21 emessa da  MCH
ITALIA SRL CFIS: 01845170701,  acquistata  il  13/08/21;  fattura  n.
154/00 del 22/06/21 emessa  da  MCH  ITALIA  SRL  CFIS:  01845170701,
acquistata il 13/08/21; fattura n. 177/2021 del  06/08/21  emessa  da
GICA IMBALLAGGI S.R.L. CFIS:  03870440611,  acquistata  il  13/08/21;
fattura  n.  102  del  13/08/21  emessa  da  STP  SERVICE  S.A.S.  DI
PASQUARIELLO GIOVANNI & C. CFIS: 02979530611, acquistata il 31/08/21;
fattura  n.  105  del  13/08/21  emessa  da  STP  SERVICE  S.A.S.  DI
PASQUARIELLO GIOVANNI & C. CFIS: 02979530611, acquistata il 31/08/21;
fattura  n.  104  del  13/08/21  emessa  da  STP  SERVICE  S.A.S.  DI
PASQUARIELLO GIOVANNI & C. CFIS: 02979530611, acquistata il 31/08/21;
fattura n. 01/000104 del 31/07/21 emessa da GRUPPO  ASSOLOG  SOCIETA'
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata  il  18/08/21;  fattura  n.
01/000103 del 31/07/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA'  COOPERATIVA
CFIS:  04210470714,  acquistata  il  19/08/21;  fattura  n.  113  del
30/07/21 emessa da EUROG  S.R.L.  CFIS:  01989270515,  acquistata  il
20/08/21; fattura n. 115 del 30/07/21 emessa da  EUROG  S.R.L.  CFIS:
01989270515, acquistata il 20/08/21; fattura n. V1-1029 del  22/07/21
emessa da C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN  SIGLA  C.M.D.
S.P.A. CFIS: 05913290630, acquistata il 24/08/21; fattura  n.  V1-900
del 07/07/21 emessa da C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A.  -  IN
SIGLA  C.M.D.  S.P.A.  CFIS:  05913290630,  acquistata  il  24/08/21;
fattura n. V1-901 del 07/07/21 emessa da  C.M.D.  COSTRUZIONI  MOTORI
DIESEL S.P.A. - IN SIGLA C.M.D. S.P.A. CFIS: 05913290630,  acquistata
il 24/08/21;  fattura  n.  V1-1028  del  22/07/21  emessa  da  C.M.D.
COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A.  -  IN  SIGLA  C.M.D.  S.P.A.  CFIS:
05913290630, acquistata il 25/08/21; fattura n. 21FV210 del  06/08/21
emessa da SIDERPARR SRL CFIS: 02109611208,  acquistata  il  27/08/21;
fattura n. V1-1024 del 22/07/21 emessa da C.M.D.  COSTRUZIONI  MOTORI
DIESEL S.P.A. - IN SIGLA C.M.D. S.P.A. CFIS: 05913290630,  acquistata
il 27/08/21; fattura n.  171  del  23/07/21  emessa  da  SCATOLIFICIO
I.S.A. S.R.L. CFIS: 01236800411, acquistata il 03/09/21;  fattura  n.
240/21 del 31/07/21 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS:
03800700233, acquistata il 07/09/21;  fattura  n.  159  del  05/08/21
emessa da MTS&CARE S.R.L. CFIS: 04196100160, acquistata il  24/09/21;
fattura n. 63 del 23/07/21 emessa da DOTUS S.R.L. CFIS:  04103080240,
acquistata il  08/09/21;  fattura  n.  205  del  31/08/21  emessa  da
SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L. CFIS: 01236800411, acquistata il 06/09/21;
fattura  n.  453  del  01/09/21  emessa  da  B.V.  STAMPI  SRL  CFIS:
07120480152, acquistata il 02/09/21;  fattura  n.  121  del  22/06/21
emessa da MTS&CARE S.R.L. CFIS: 04196100160, acquistata il  03/09/21;
fattura n.  21FV222  del  31/08/21  emessa  da  SIDERPARR  SRL  CFIS:
02109611208, acquistata il 06/09/21;  fattura  n.  144  del  31/08/21
emessa da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342, acquistata
il  09/09/21;  fattura  n.  158  del  31/08/21  emessa  da  ADRIATICA
TRASPORTI S.R.L. CFIS: 08186071216, acquistata il  13/09/21;  fattura
n. 50017/B del 10/09/21 emessa da PRIMA  COMUNICAZIONE  GROUP  S.R.L.
CFIS: 03949470136, acquistata il 13/09/21;  fattura  n.  50018/B  del
10/09/21  emessa  da   PRIMA   COMUNICAZIONE   GROUP   S.R.L.   CFIS:
03949470136, acquistata il 13/09/21;  fattura  n.  125  del  31/08/21
emessa da EUROG S.R.L. CFIS:  01989270515,  acquistata  il  13/09/21;
fattura  n.  176  del  13/09/21  emessa  da  SYNERGY   S.R.L.   CFIS:
04139400248,  acquistata  il  15/09/21;  fattura  n.  FPR  95/21  del
31/07/21 emessa da 2D TECNOLOGIE SRL CFIS: 14570711003, acquistata il
14/09/21; fattura n. FPR 87/21 del 30/06/21 emessa da  2D  TECNOLOGIE
SRL CFIS: 14570711003, acquistata il 14/09/21; fattura  n.  01/000126
del 31/08/21 emessa da  GRUPPO  ASSOLOG  SOCIETA'  COOPERATIVA  CFIS:
04210470714,  acquistata  il  14/09/21;  fattura  n.  01/000127   del
31/08/21  emessa  da  GRUPPO  ASSOLOG  SOCIETA'   COOPERATIVA   CFIS:
04210470714,  acquistata  il  14/09/21;  fattura  n.  01/000123   del
31/08/21  emessa  da  GRUPPO  ASSOLOG  SOCIETA'   COOPERATIVA   CFIS:
04210470714, acquistata il 16/09/21;  fattura  n.  128  del  31/08/21
emessa da BEST YARN S.R.L. CFIS: 07553200960, acquistata il 16/09/21;
fattura n.  131  del  13/09/21  emessa  da  BEST  YARN  S.R.L.  CFIS:
07553200960, acquistata il 16/09/21;  fattura  n.  114  del  17/09/21
emessa da STP SERVICE S.A.S. DI  PASQUARIELLO  GIOVANNI  &  C.  CFIS:
02979530611, acquistata il 23/09/21;  fattura  n.  113  del  17/09/21
emessa da STP SERVICE S.A.S. DI  PASQUARIELLO  GIOVANNI  &  C.  CFIS:
02979530611, acquistata il 23/09/21;  fattura  n.  115  del  17/09/21
emessa da STP SERVICE S.A.S. DI  PASQUARIELLO  GIOVANNI  &  C.  CFIS:
02979530611, acquistata il 23/09/21;  fattura  n.  116  del  17/09/21
emessa da STP SERVICE S.A.S. DI  PASQUARIELLO  GIOVANNI  &  C.  CFIS:
02979530611, acquistata il 23/09/21; fattura n. 98/A21  del  08/09/21
emessa da ERGA ENERGYA SRL CFIS: 07781001214, acquistata il 17/09/21;
fattura n. 94/A21 del 01/09/21  emessa  da  ERGA  ENERGYA  SRL  CFIS:
07781001214, acquistata il 21/09/21; fattura n. 21FV238 del  10/09/21
emessa da SIDERPARR SRL CFIS: 02109611208,  acquistata  il  22/09/21;
fattura n. 215 del 09/09/21 emessa da DANTE  SRL  CFIS:  02393740986,
acquistata il 22/09/21; fattura n. 141 del 22/09/21  emessa  da  BEST
YARN S.R.L. CFIS: 07553200960, acquistata  il  23/09/21;  fattura  n.
209/2021  del  22/09/21  emessa  da  GICA  IMBALLAGGI  S.R.L.   CFIS:
03870440611, acquistata il 23/09/21; fattura n. 368/01  del  20/09/21
emessa da INNOVA S.R.L. CFIS: 07026170725,  acquistata  il  24/09/21;
fattura n. 213 del 31/08/21  emessa  da  SCATOLIFICIO  I.S.A.  S.R.L.
CFIS:  01236800411,  acquistata  il  29/09/21;  fattura  n.  219  del
22/09/21 emessa da  SCATOLIFICIO  I.S.A.  S.R.L.  CFIS:  01236800411,
acquistata il 29/09/21; fattura n. 186 del 24/09/21 emessa da SYNERGY
S.R.L. CFIS: 04139400248, acquistata il 30/09/21; fattura  n.  148/EL
del  30/08/21  emessa  da  C.E.F.  COMMERCE   EUROPE   S.R.L.   CFIS:
03757160985, acquistata il 29/09/21;  fattura  n.  130  del  15/09/21
emessa da EUROG S.R.L. CFIS:  01989270515,  acquistata  il  30/09/21;
fattura n. 131 del 15/09/21 emessa da EUROG S.R.L. CFIS: 01989270515,
acquistata il 30/09/21; fattura n. 20210000005423 del 17/09/21 emessa
da ITALPOWER SRL CFIS: 11359460018, acquistata il 30/09/21. 
  Per tutte le  informazioni  relative  (1)  alla  nomina  di  Zenith
Service S.p.A. in qualita' di Servicer nonche' quale Responsabile del
Trattamento dei Dati Personali, (2) alla nomina di FACTOR@WORK S.r.l.
in qualita' di Gestore del Portafoglio e (3) all'Informativa ai sensi
dell'articolo   13   del   Codice   Privacy   e   del   provvedimento
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati  Personali  del  18
gennaio  2007  e  ai  sensi  del  Regolamento   (UE)   2016/679   (il
"Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei   Dati")   si   rinvia
all'Avviso di Cessione  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana Parte II n. 78 del 07/07/2018. 
  Milano, 3 agosto 2022 

              Faw 1 SPV S.r.l. - L'amministratore unico 
                        dott. Marco Grimaldi 

 
TX22AAB9233