Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130  (la
"Legge sulla Cartolarizzazione") corredato dall'informativa ai  sensi
dell'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei  Dati  Personali")  e
del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione  dei  Dati
Personali del 18 gennaio 2007 e dell'articolo 14 del Regolamento (UE)
   2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati") 
 

  Ad integrazione dell'Avviso di Cessione gia' pubblicato da parte di
FAW3 SPV S.r.l. (la "Cessionaria")  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana Parte II n. 66 del 06/06/2020, contrassegnata dal
codice  redazionale  TX20AAB5247,  nel  contesto  dell'Operazione  di
Cartolarizzazione  realizzata  in  data  15/06/2020  (la   "Data   di
Emissione"), la Cessionaria comunica di aver altresi' acquistato, per
il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti  ulteriori  portafogli
di crediti pecuniari individuabili in  blocco  ai  sensi  e  per  gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, e precisamente: 
  fattura n. 2978 del  28/12/22  emessa  da  SOSALT  -  S.P.A.  CFIS:
00077780815, acquistata il 4/01/23; fattura n.  325/22  del  29/12/22
emessa  da  TORNERIA  MECCANICA  BROMBIN  S.R.L.  CFIS:  03800700233,
acquistata il 4/01/23; fattura n. 183/2022  del  27/12/22  emessa  da
E.B.L. CABLAGGI S.R.L.  CFIS:  04143340166,  acquistata  il  4/01/23;
fattura n. 321/22 del 29/12/22 emessa da TORNERIA  MECCANICA  BROMBIN
S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 9/01/23;  fattura  n.  323/22
del 29/12/22  emessa  da  TORNERIA  MECCANICA  BROMBIN  S.R.L.  CFIS:
03800700233, acquistata il  9/01/23;  fattura  n.  2022240001109  del
13/12/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il
9/01/23; fattura n. 1644 del 28/12/22 emessa da COMMTEC S.R.L.  CFIS:
10501630015, acquistata il  10/01/23;  fattura  n.  86  del  17/11/22
emessa da GTH ITALIA SRL CFIS: 04941260269, acquistata  il  10/01/23;
fattura  n.  2/001  del  10/01/23  emessa  da  WELL  DONE  SRL  CFIS:
10498880961, acquistata il 11/01/23; fattura n. 4 del 3/01/23  emessa
da JEFRIR - S.R.L. CFIS: 05911111002, acquistata il 11/01/23; fattura
n. 1161/00 del 30/12/22 emessa da  O.P.  I  FASOLARI  SOC.COOPERATIVA
CFIS: 03402620276, acquistata il 11/01/23; fattura  n.  2022240001060
del  30/11/22  emessa  da  BPK  PACKAGING  SRL   CFIS:   04817800289,
acquistata il 11/01/23; fattura n. 2022240001129 del 16/12/22  emessa
da BPK PACKAGING  SRL  CFIS:  04817800289,  acquistata  il  12/01/23;
fattura n. 742 del 14/12/22 emessa da  NAVAL  PRESTIGE  S.R.L.  CFIS:
02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n. 184/2022 del 27/12/22
emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L.  CFIS:  04143340166,  acquistata  il
12/01/23; fattura n. 753 del 14/12/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.
CFIS:  02373080460,  acquistata  il  12/01/23;  fattura  n.  743  del
14/12/22  emessa  da  NAVAL  PRESTIGE   S.R.L.   CFIS:   02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 745 del 14/12/22 emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
746 del 14/12/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 741 del 14/12/22 emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
744 del 14/12/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 725 del 30/11/22 emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
727 del 30/11/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 726 del 30/11/22 emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
721 del 30/11/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 722 del 30/11/22 emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
720 del 30/11/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 709 del 30/11/22 emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
710 del 30/11/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 680 del 31/10/22 emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
682 del 31/10/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 681 del 31/10/22 emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
678 del 31/10/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 677 del 31/10/22 emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
679 del 31/10/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 676 del 31/10/22 emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
670 del 31/10/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 673 del 31/10/22 emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
666 del 31/10/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 9/00 del 10/01/23 emessa  da  F.T.
DI GIANCARLO SALA  E  C.  S.N.C.  CFIS:  00469830178,  acquistata  il
16/01/23; fattura n. 000327-0C013 del 24/12/22  emessa  da  GAMI  SRL
CFIS: 10078720157, acquistata il 17/01/23;  fattura  n.  000326-0C013
del 24/12/22 emessa da GAMI  SRL  CFIS:  10078720157,  acquistata  il
17/01/23; fattura n. 000325-0C013 del 24/12/22  emessa  da  GAMI  SRL
CFIS: 10078720157, acquistata il 17/01/23;  fattura  n.  000320-0C013
del 23/12/22 emessa da GAMI  SRL  CFIS:  10078720157,  acquistata  il
17/01/23; fattura n. 769 del 31/12/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.
CFIS:  02373080460,  acquistata  il  18/01/23;  fattura  n.  782  del
31/12/22  emessa  da  NAVAL  PRESTIGE   S.R.L.   CFIS:   02373080460,
acquistata il 18/01/23; fattura n. 781 del 31/12/22 emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 18/01/23; fattura n.
780 del 31/12/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 18/01/23; fattura n.  1/1488  del  19/12/22  emessa  da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il  18/01/23;  fattura
n. 1/1487 del 19/12/22 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:  06709100967,
acquistata il 18/01/23; fattura n. 778 del 31/12/22 emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 18/01/23; fattura n.
777 del 31/12/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 18/01/23; fattura n.  1/1207  del  22/12/22  emessa  da
DACOM INTERNATIONAL SRL CFIS: 03296951209,  acquistata  il  18/01/23;
fattura n. 779 del 31/12/22 emessa da  NAVAL  PRESTIGE  S.R.L.  CFIS:
02373080460, acquistata il 18/01/23;  fattura  n.  770  del  31/12/22
emessa da NAVAL PRESTIGE  S.R.L.  CFIS:  02373080460,  acquistata  il
18/01/23; fattura n. 2862 del 23/12/22  emessa  da  SOSALT  -  S.P.A.
CFIS: 00077780815, acquistata il 18/01/23;  fattura  n.  1149/00  del
30/12/22 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276,
acquistata il 19/01/23; fattura  n.  45017  del  10/01/23  emessa  da
INNOKEM S.R.L. CFIS: 01543450553, acquistata il 20/01/23; fattura  n.
518 del 20/12/22 emessa da  GB  SERVICES  S.R.L.  CFIS:  02634970426,
acquistata il 23/01/23; fattura n. 519  del  20/12/22  emessa  da  GB
SERVICES S.R.L. CFIS: 02634970426, acquistata il 23/01/23; fattura n.
10/00 del 15/01/23 emessa da O.P. I  FASOLARI  SOC.COOPERATIVA  CFIS:
03402620276, acquistata il 24/01/23; fattura  n.  1671  del  30/12/22
emessa da COMMTEC S.R.L. CFIS: 10501630015, acquistata  il  25/01/23;
fattura n. 2023240000003 del 10/01/23 emessa  da  BPK  PACKAGING  SRL
CFIS: 04817800289,  acquistata  il  25/01/23;  fattura  n.  A254  del
23/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il
26/01/23; fattura n. A215 del 20/01/23 emessa  da  TRA.FI.ME.  S.P.A.
CFIS: 00875480873,  acquistata  il  26/01/23;  fattura  n.  A198  del
19/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il
26/01/23; fattura n. A163 del 17/01/23 emessa  da  TRA.FI.ME.  S.P.A.
CFIS: 00875480873,  acquistata  il  26/01/23;  fattura  n.  A159  del
17/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il
26/01/23; fattura n. A140 del 16/01/23 emessa  da  TRA.FI.ME.  S.P.A.
CFIS: 00875480873,  acquistata  il  26/01/23;  fattura  n.  A120  del
13/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il
26/01/23; fattura n. A99 del 12/01/23  emessa  da  TRA.FI.ME.  S.P.A.
CFIS:  00875480873,  acquistata  il  26/01/23;  fattura  n.  A78  del
11/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il
26/01/23; fattura n. A66 del 10/01/23  emessa  da  TRA.FI.ME.  S.P.A.
CFIS: 00875480873, acquistata il 26/01/23; fattura n. A65 del 9/01/23
emessa  da  TRA.FI.ME.  S.P.A.  CFIS:  00875480873,   acquistata   il
26/01/23; fattura n. A41 del  9/01/23  emessa  da  TRA.FI.ME.  S.P.A.
CFIS: 00875480873, acquistata  il  26/01/23;  fattura  n.  45021  del
24/01/23 emessa da SPS SRL CFIS: 03709290161, acquistata il 26/01/23;
fattura  n.  8/00  del  19/01/23  emessa  da  MCH  ITALIA  SRL  CFIS:
01845170701, acquistata il  26/01/23;  fattura  n.  25  del  17/01/23
emessa da COMMTEC S.R.L. CFIS: 10501630015, acquistata  il  26/01/23;
fattura n. 2022240001136 del 20/12/22 emessa  da  BPK  PACKAGING  SRL
CFIS: 04817800289, acquistata  il  26/01/23;  fattura  n.  12/00  del
15/01/23 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276,
acquistata il 27/01/23; fattura n. 01/000123 del 31/12/22  emessa  da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETA' COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata  il
27/01/23; fattura n. 01/000125 del 31/12/22 emessa da GRUPPO  ASSOLOG
SOCIETA'  COOPERATIVA  CFIS:  04210470714,  acquistata  il  27/01/23;
fattura n. 26/00 del 23/01/23 emessa da F.T. DI GIANCARLO SALA  E  C.
S.N.C.  CFIS:  00469830178,  acquistata  il  30/01/23;   fattura   n.
2023240000021  del  20/01/23  emessa  da  BPK  PACKAGING  SRL   CFIS:
04817800289, acquistata il 30/01/23; fattura n. 17/2023 del  16/01/23
emessa da INNOKEM S.R.L. CFIS: 01543450553, acquistata  il  31/01/23;
fattura n. 42856 del 31/01/23 emessa da SPS  SRL  CFIS:  03709290161,
acquistata il 2/02/23; fattura n. 45235 del 31/01/23  emessa  da  SPS
SRL CFIS: 03709290161, acquistata il  2/02/23;  fattura  n.  201  del
31/01/23 emessa da SOSALT - S.P.A. CFIS: 00077780815,  acquistata  il
3/02/23;  fattura  n.  2023240000029  del  24/01/23  emessa  da   BPK
PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il  6/02/23;  fattura  n.
35/00 del 31/01/23 emessa da O.P. I  FASOLARI  SOC.COOPERATIVA  CFIS:
03402620276, acquistata il 7/02/23; fattura  n.  22/00  del  31/01/23
emessa  da  O.P.  I  FASOLARI  SOC.COOPERATIVA   CFIS:   03402620276,
acquistata il 7/02/23;  fattura  n.  13/23  del  31/01/23  emessa  da
TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS:  03800700233,  acquistata  il
8/02/23; fattura n. 000005-0C013 del  20/01/23  emessa  da  GAMI  SRL
CFIS: 10078720157, acquistata il 8/02/23; fattura n. 000004-0C013 del
20/01/23 emessa da GAMI SRL CFIS: 10078720157, acquistata il 8/02/23;
fattura n.  000003-0C013  del  20/01/23  emessa  da  GAMI  SRL  CFIS:
10078720157, acquistata il 8/02/23; fattura n. 15/2023  del  31/01/23
emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L.  CFIS:  04143340166,  acquistata  il
8/02/23; fattura n. 45261 del 31/01/23 emessa da  TORNERIA  MECCANICA
BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 9/02/23;  fattura  n.
151  del  8/02/23  emessa  da  COMMTEC  S.R.L.   CFIS:   10501630015,
acquistata il  10/02/23;  fattura  n.  A506  del  7/02/23  emessa  da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 10/02/23;  fattura
n. A486 del 6/02/23 emessa da TRA.FI.ME.  S.P.A.  CFIS:  00875480873,
acquistata il  10/02/23;  fattura  n.  A485  del  6/02/23  emessa  da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 10/02/23;  fattura
n. A457 del 2/02/23 emessa da TRA.FI.ME.  S.P.A.  CFIS:  00875480873,
acquistata il  10/02/23;  fattura  n.  A456  del  2/02/23  emessa  da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 10/02/23;  fattura
n. A422 del 31/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A.  CFIS:  00875480873,
acquistata il 10/02/23;  fattura  n.  A389  del  31/01/23  emessa  da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 10/02/23;  fattura
n. 9 del 8/02/23 emessa da ITEM SRL CFIS: 06939990013, acquistata  il
10/02/23; fattura n. 178 del 31/01/23 emessa da SOSALT - S.P.A. CFIS:
00077780815, acquistata il 10/02/23; fattura  n.  202300000031GG  del
8/02/23 emessa da ITAL POWER S.R.L. CFIS: 11359460018, acquistata  il
13/02/23; fattura n. 202300000030GG del 8/02/23 emessa da ITAL  POWER
S.R.L. CFIS: 11359460018, acquistata il 13/02/23; fattura n.  18  del
4/02/23 emessa da JEFRIR - S.R.L. CFIS:  05911111002,  acquistata  il
13/02/23; fattura n. 13/2023 del 31/01/23 emessa da  E.B.L.  CABLAGGI
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