Allegato
INDICE
NOTA PRELIMINARE
SEZIONE I - PARTE GENERALE
1 - Premessa Pag. 6
2 - Struttura del bilancio di previsione Pag. 6
3 - Sintesi del quadro economico-finanziario per l'anno 2013
e relativo triennio 20132015, ricostruzione e analisi
dei flussi finanziari Pag. 8
4 - Spese per consumi intermedi Pag. 11
5 - Spese di personale Pag. 11
6 - Fondo di riserva Pag. 12
7 - Bilancio pluriennale Pag. 13
Tabella 1 Riepilogo degli stanziamenti 2013 provenienti
dal bilancio dello Stato per ciascuna missione
e programmi
Tabella 2 Raffronto incidenza stanziamenti 2012-2013
provenienti dal bilancio dello Stato per
ciascuna missione e programmi
Tabella 3 Riepilogo degli stanziamenti 2011-2013
provenienti dal bilancio dello Stato per
ciascuna missione e programmi e relativo
grafico
Tabella 4 Ripartizione fondi Protezione civile anno 2013
Tabella 5 Spese per consumi intermedi al netto degli
stanziamenti di protezione civile
Tabella 6 Spese di personale al netto degli stanziamenti
di protezione civile
Tabella 7 Spese di personale in diretta collaborazione
Grafico Raffronto entrate 2011-2013 provenienti dal
bilancio dello Stato
Elenco A Capitoli accentrati
Elenco B Capitoli soppressi anno finanziario 2013
SEZIONE II- MISSIONI E PROGRAMMI
- Cdr 1 "Segretariato generale" Pag. 31
- Cdr 2 "Conferenza Stato-Regioni" Pag. 34
- Cdr 3 "Rapporti con il Parlamento" Pag. 35
- Cdr 4 "Affari europei" Pag. 36
- Cdr 5 "Riforme istituzionali" Pag. 38
- Cdr 6 "Funzione pubblica" Pag. 39
- Cdr 7 "Affari regionali, turismo e sport" Pag. 42
- Cdr 8 "Pari opportunita'" Pag. 46
- Cdr 9 "Informazione ed Editoria" Pag. 49
- Cdr 10 "Programma di governo" Pag. 51
- Cdr 11 "Programmazione e coordinamento della politica
economica" Pag. 53
- Cdr 12 "Digitalizzazione della P.A. e l'innovazione
tecnologica" Pag. 55
- Cdr 13 "Protezione civile" Pag. 56
- Cdr 14 "Politiche antidroga" Pag. 59
- Cdr 15 "Politiche per la famiglia" Pag. 62
- Cdr 16 "Gioventu' e Servizio civile nazionale" Pag. 64
NOTA PRELIMINARE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ANNO 2013
SEZIONE I
PARTE GENERALE
NOTA PRELIMINARE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ANNO 2013 E PER IL TRIENNIO 2013-2015
1. Premessa
Il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' espressione principale dell'autonomia organizzativa,
regolamentare, finanziaria e contabile sancita dal
decreto-legislativo n. 303 del 1999.
Il documento previsionale 2013 e' stato redatto in coerenza con la
direttiva del Segretario generale in data 19 settembre 2012, con la
quale sono stati indicati ai titolari dei centri di responsabilita',
nonche' ai capi delle unita' organizzative di primo livello, gli
indirizzi per la formulazione delle previsioni di spesa per l'anno
2013 e per il triennio 2013-2015; cio' nella considerazione che una
corretta previsione e' indispensabile per un' efficace ed efficiente
programmazione delle risorse pubbliche. Il bilancio di previsione
2013 e' stato, in particolare, preceduto da un rigoroso processo di
revisione dei meccanismi della spesa della Presidenza del Consiglio
con l'obiettivo di assicurare una incisiva azione di contenimento,
sulla base degli indirizzi indicati dal Presidente del Consiglio. Al
pari delle Amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio
e' stata chiamata a contribuire al conseguimento degli obiettivi che
il Paese si e' impegnato a raggiungere in sede europea. E' stato,
quindi, avviato un riesame puntuale delle effettive esigenze, con
particolare riguardo alle spese discrezionali, a quelle per beni e
servizi, nonche' a quelle che non traggono origine da specifiche
autorizzazioni legislative, procedendo, altresi', all'accorpamento di
alcune tipologie di spesa su un unico centro di costo in modo da
favorire il conseguimento di economie di scala, l'ottimizzazione
delle scorte e la razionalizzazione dell'utilizzo del personale.
2. Struttura del bilancio di previsione
Il bilancio di previsione 2013 della Presidenza del Consiglio,
analogamente al bilancio dello Stato, e' articolato per missioni e
programmi. Quest'ultimi sono affidati a ciascun centro di
responsabilita' deputato alla gestione unitaria di aree funzionali
omogenee secondo l'articolazione definita dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012(1), che ha fatto
seguito alla riduzione delle dotazioni organiche di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012.
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(1) Recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio a
norma dell'art. 11 della legge n. 59 e successive
modificazioni".
In particolare, con la nuova articolazione, che ha riordinato le
strutture generali della Presidenza del Consiglio, il Dipartimento
della gioventu' e l'Ufficio per il Servizio civile nazionale sono
stati unificati nel Dipartimento della gioventu' e del Servizio
civile nazionale, nonche' il Dipartimento per gli affari regionali,
il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e
l'Ufficio per lo sport nel Dipartimento per gli affari regionali, il
turismo e lo sport.
Conseguentemente i centri di responsabilita' relativi alle predette
aree funzionali sono stati aggregati in due centri di
responsabilita', rispettivamente il CR16 -"Gioventu' e Servizio
civile nazionale" e il CR 7 "Affari regionali, turismo e sport" . Le
dotazioni del CR7 hanno dovuto altresi' tener conto del disposto di
cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha
soppresso la struttura di Missione " Progetto Opportunita' delle
Regioni in Europa"(PORE) e del DPCM 10 agosto 2012 che affida tali
competenze all'Ufficio di diretta collaborazione del Ministro per gli
affari regionali, il turismo e lo sport.
E' stato, inoltre, soppresso il centro di responsabilita' n. 19
-"Semplificazione normativa". Le relative spese saranno gestite dal
centro di responsabilita' n. 6 -"Funzione pubblica", ad eccezione del
capitolo 131 "Spese per il funzionamento dell'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione ", confluito nel
centro di responsabilita' n. 5 -"Riforme istituzionali".
Non si e', invece, potuto procedere alla soppressione del centro di
responsabilita' riferito all'area funzionale del Dipartimento per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione
tecnologica, le cui funzioni sono state trasferite all'Agenzia
Digitale dall'articolo 20 del decreto-legge n. 83 del 2012, per
consentire l'adozione delle procedure amministrative e contabili
connesse al trasferimento delle predette funzioni. Le dotazioni del
centro di responsabilita' tengono, peraltro, conto del disposto
recato dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012,
che ha soppresso la struttura di Missione Unita' per l'e-government e
l'innovazione per lo sviluppo.
Nel corso del 2012, come gia' accennato, nell'ambito del processo di
spending review della Presidenza del Consiglio sono state adottate
alcune misure di razionalizzazione dirette ad accentrare talune
tipologie di spesa, per favorire il conseguimento di opportune
economie di scala, nonche' l'adozione di costi standard.
In particolare, nel bilancio 2013 sono state accentrate sul CR 9
"Informazione ed editoria" le spese di comunicazione istituzionale,
nonche' quelle per acquisto di spazi pubblicitari e pubblicazioni
della Presidenza del Consiglio. L'acquisto degli spazi sui media in
forma unitaria per tutta la Presidenza dovrebbe, infatti, portare a
prezzi unitari piu' contenuti, limitando la comunicazione
istituzionale a quella realmente strategica e indispensabile. Per
distinguere le risorse destinate alla comunicazione istituzionale
afferenti a ciascun centro di responsabilita' e' prevista
l'istituzione di distinti piani gestionali all'interno del pertinente
capitolo iscritto nel CR 9.
Analogamente sono state accentrate sul Segretariato generale le spese
per minuto funzionamento, quelle per le utenze, per la mobilita', per
la manutenzione di apparecchiature, attrezzature, impianti e dei
sistemi informativi, per il restauro dei mobili, nonche' quelle per
la pulizia e per il facchinaggio.
Cio' dovrebbe consentire di eliminare duplicazioni negli acquisti
correnti e di ottimizzare l'utilizzo delle scorte facilitando il
monitoraggio del fabbisogno.
Le spese per interpretariato sono state accentrate nell'Ufficio del
cerimoniale di Stato.
Sono state, altresi', accentrate (presso il Dipartimento per le
politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e
strumentali) le procedure di liquidazione del trattamento accessorio
del personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione
dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato.
Conseguentemente, le relative risorse sono state allocate sui
capitoli del predetto Dipartimento. L'accentramento ha riguardato
anche le spese per lavoro straordinario e per i buoni pasto di
competenza del Dipartimento della Funzione pubblica.
Tutti i capitoli oggetto di accentramento sono stati mantenuti in
bilancio per la gestione dei residui. In allegato, per maggiore
chiarezza, e' stato predisposto un apposito elenco dei capitoli
accentrati (cfr. elenco A).
3. Sintesi del quadro economico-finanziario per l'anno 2013 e
relativo triennio 2013-2015; ricostruzione e analisi dei flussi
finanziari.
3.1 La formulazione delle previsioni tiene conto dei vincoli previsti
dai disegni di legge di stabilita' e di bilancio all'esame del
Parlamento come modificati dall'ultima nota di variazione(2), che
assorbe gli effetti delle ultime manovre finanziarie(3) e determina
gli stanziamenti previsionali delle sette missioni e dei relativi
programmi e capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze che alimentano quelli del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio.
Si e', altresi', tenuto conto degli effetti derivanti dal
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare dall'articolo 7,
comma 1, che ha ridotto di 10 milioni di euro le spese di
funzionamento della Presidenza del Consiglio e ha previsto, a
decorrere dal 2013, un risparmio a valere sulle strutture di missione
e sulle politiche dei singoli Ministri non inferiore a 40 milioni di
euro.
Le previsioni scontano, poi, le riduzioni lineari, previste dall'
articolo 7, comma 12, del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012(4).
Eventuali variazioni di bilancio, che si rendessero necessarie a
seguito dell'approvazione definitiva del bilancio dello Stato,
saranno apportate, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del DPCM 22
novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio, con successivo decreto di
variazione.
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(2) A.S. n. 3584 e A.S n. 3585 e relativa nota di
variazione A.S. 3585-bis
(3) In particolare quelli disposti dal decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dal decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
(4) Assorbite dal disegno di legge di stabilita'.
3.2. Le previsioni tengono, altresi', conto delle disposizioni che
hanno stabilito specifici limiti per alcune tipologie di spesa, quali
le spese per esperti, per incarichi di studio e consulenza, per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza
(20% della spesa impegnata nell'anno 2009), per missioni (50% della
spesa impegnata nel 2009), nonche' per le spese relative
all'acquisto, la manutenzione e il noleggio e l'esercizio di
autovetture (50% dell'impegnato 2001).
3.3. A legislazione vigente, gli stanziamenti provenienti dal
Bilancio dello Stato risultano, complessivamente, definiti in euro
3.181.820.982,00, di cui 2.456.059.708,00 riferiti alla protezione
civile, e sono comprensivi delle spese di natura obbligatoria, di
quelle per il funzionamento e per le cd. politiche di settore.
Il complesso dei trasferimenti per l'anno 2013 risulta, dunque, in
aumento rispetto al precedente esercizio, per un importo pari ad euro
768.819.426,00. Tale aumento e' tuttavia dovuto, essenzialmente,
all'incremento dei fondi stanziati per le politiche di protezione
civile, in particolare, sul capitolo 2177 (di nuova istituzione)
finalizzato alla ricostruzione delle zone terremotate
dell'Emilia-Romagna e sul capitolo7446 relativo alle emergenze.
Come per gli anni precedenti, e' di seguito esposto il quadro
sinottico delle entrate suddiviso per missioni, programmi e capitoli,
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze afferenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(cfr. tab. 1). Nella medesima tabella e' altresi' riportata
l'incidenza di ciascuna Missione sul totale dei trasferimenti.
In particolare, emerge che la Missione Soccorso civile incide sul
complesso dei trasferimenti provenienti dal MEF per il 77,19% del
totale, che le risorse complessivamente destinate alle cd. politiche
incidono per il 9,94% del totale e che le risorse destinate alla
Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio sono pari al 12,87% del totale.
Peraltro va ricordato che in quest'ultima Missione sono ricompresi i
trasferimenti destinati al Servizio civile, pari ad euro
71.338.122,00; pertanto l'incidenza del programma Presidenza del
Consiglio, al netto di tali trasferimenti, e' pari a10,63% del
totale.
Nella tab. 2 e' esposto il raffronto dell'incidenza delle missioni
nel 2012 e 2013.
Nella tab. 3, per completezza, e' esposto l'andamento delle entrate
nel triennio 2011-2013.
3.4. Dal raffronto dei dati previsionali per il 2013 con i flussi di
entrata del decorso esercizio (tab. 2 e relativi grafici ) sotto
l'aspetto della composizione delle somme assegnate, si puo', inoltre,
rilevare che:
- lo stanziamento del cap. 2115 destinato al funzionamento della
Presidenza del Consiglio passa da euro 41.834.444,00 ad euro
37.822.512,00, con una diminuzione di euro 4.011.932,00 (-9,6 %);
- le risorse destinate al sostegno dell'editoria e dei prodotti
editoriali (cap. 2183 e cap. 7442) passano, complessivamente, da
euro137.713.827,00 ad euro 137.472.000,00 con una diminuzione di euro
241.827,00;
- le risorse complessivamente assegnate al sostegno alla famiglia
(capp. 2102, 2118, 2119) passano da 33.107.010,00 ad euro
20.987.842,00 con una diminuzione di euro 12.119.168,00 (-36,6%); va
ricordato che in tali risorse sono ricomprese anche quelle destinate
all'Autorita' garante per l'infanzia e per l'adolescenza, che nel
2013 ammontano ad euro 1.203.842,00;
- le risorse complessivamente assegnate al sostegno del turismo
(capp. 2107, 2193 e 2194) passano da euro 28.662.522,00 ad euro
28.269.304,00 con una diminuzione di euro 393.218,00;
- le risorse complessivamente assegnate allo sport (capp. 2111 e
7450) passano da euro 63.026.958,00 ad euro 61.200.000,00 con una
diminuzione di euro 1.826.958,00. Tale diminuzione ha inciso,
essenzialmente, sulle politiche per lo sport, con l'azzeramento dei
fondi ad esso destinati. L'importo di euro 61.200.000,00 e', infatti,
destinato all'ammortamento dei mutui gia' contratti per interventi
infrastrutturali per le attivita' ricreative e lo sport;
- le risorse assegnate al sostegno della gioventu' (cap. 2106)
passano da euro 8.180.035,00 ad euro 6.208.000,00 con una diminuzione
di euro 1.972.035,00 (-24,2%);
- le risorse assegnate al sostegno della lotta alle dipendenze (cap.
2113) rimangono sostanzialmente invariate rispetto al 2012, in quanto
l'aumento e' pari ad euro 218.935,00, passando da euro 6.270.803,00
ad euro 6.489.738,00;
- anche le risorse assegnate per il sostegno alle politiche per le
pari opportunita' (cap. 2108) rimangono sostanzialmente invariate,
rispetto al 2012, passando da euro 11.020.887,00 ad euro
11.406.305,00 con un aumento di euro 385.418,00;
- le risorse complessivamente assegnate alla protezione sociale per
particolari categorie (minoranze linguistiche - capitoli 5210 e 5211)
sono passate da euro 1.823.496,00 ad euro 1.887.160,00 con un aumento
di euro 63.664,00;
- le risorse complessivamente assegnate ai servizi generali,
formativi etc, destinati al funzionamento degli enti sottoposti alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio quali il Formez, l'Aran, la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e la Civit (capp.
2116, 2117, 5200, 52201, 5217, 5218, 5223) vedono un incremento di
euro 882.786,00, passando da euro 41.374.480,00 ad euro
42.257.266,00.
4. Spese per consumi intermedi
La spesa stimata per consumi intermedi ammonta ad euro 44.871.138,00
e presenta, rispetto al bilancio di previsione 2012, una riduzione
generale di 13.745.117,00 (tab.5).
Tale stima in riduzione e' stata possibile grazie alla puntuale
attuazione delle disposizioni relative ai limiti di spesa(5), delle
disposizioni di contenimento dei consumi intermedi contenute nelle
recenti manovre(6) - tra le quali, l'obbligo di approvvigionarsi alla
Consip e l'inapplicabilita' dell'aggiornamento relativo alla
variazione degli indici ISTAT al canone di locazione passiva degli
immobili, nonche' grazie alle misure di razionalizzazione avviate nel
corso del 2012 quali l'eliminazione della duplicazione dei centri di
costo, la gestione unitaria delle spese comuni, l'ottimizzazione
dell'utilizzo delle scorte, il rilascio di immobili in locazione e la
limitazione del ricorso al turn-over delle strumentazioni
informatiche e degli arredi(7).
E' necessario rilevare che, per effetto del processo di
accentramento, alcuni capitoli presentano un incremento cui
corrisponde, peraltro, una riduzione a zero dei capitoli accentrati,
mantenuti per la gestione dei residui (cfr. elenco 1 dove e' esposto
il quadro sinottico dei capitoli accentrati).
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(5) Cfr pag. 3
(6) Si veda in particolare l'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge n. 95 del 2012 e l'articolo 3, comma 1, del
medesimo decreto che prevede l'inapplicabilita'
dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici
ISTAT al canone di locazione passiva degli immobili.
(7) Si vedano, in particolare, le circolari del Segretario
generale del 2 agosto 2012 sul contenimento dei costi per
la fotoriproduzione, la carta istituzionale e la
spedizione, del 3 agosto 2012 sulla disciplina delle
abilitazioni e dell'uso delle utenze telefoniche di
servizio mobili e fisse e dei personal computer, del 1°
giugno 2012 sull'approvvigionamento dei beni strumentali e
sulla limitazione del ricorso al turn-over delle
strumentazioni informatiche e degli arredi.
5. Spese di personale
La spesa per le retribuzioni e compensi del personale a vario titolo
in servizio presso la Presidenza del Consiglio risulta
complessivamente stimata in euro 224.068.162,00. Rispetto alle
previsioni 2012, le risorse stanziate nel 2013 presentano una
diminuzione di euro 141.107,00 (Cfr. tab. 6). Le stime tengono
necessariamente conto dell'intervenuta sentenza della Corte
Costituzionale n. 223 del 2012 che ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del
2010, nella parte in cui disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio
2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi
dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, superiori a
90.000,00 euro lordi annui fossero ridotti del 5% per la parte
eccedente il predetto importo fino a 150.000,00 euro, nonche' del 10%
per la parte eccedente 150.000,00 euro.
Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione delle
autorita' politiche sono pari ad euro 14.717.800,00 e presentano un
lieve incremento, rispetto al 2012, pari ad euro 415.000,00 (cfr.
tab.7) dovuto alla circostanza che in sede di predisposizione del
bilancio di previsione 2012 non era stato possibile un esatta stima
degli oneri non essendo ancora adottati i relativi decreti
istitutivi.
Come anticipato, analogamente alle spese di funzionamento, sono state
accentrate presso il Dipartimento per le politiche di gestione,
promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali tutte le
procedure di liquidazione del trattamento accessorio del personale in
servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri
senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato.
Conseguentemente le relative risorse sono state allocate sui capitoli
del predetto Dipartimento (cfr. elenco 1 dove e' esposto il quadro
sinottico dei capitoli accentrati) mentre sono stati portati a zero
quelli iscritti nei centri di responsabilita' interessati al processo
di accentramento, che vengono mantenuti per la sola gestione dei
residui.
Per quanto concerne le strutture di missione, va rilevato che, nel
corso del 2012, si e' proseguito nel processo di riordino che ha
visto una riduzione delle predette strutture sia nel numero, che nei
contingenti(8). Le somme complessivamente stanziate per il 2013
ammontano ad euro 2.898.558,00, parametrate al primo semestre, in
ragione del termine di scadenza delle strutture, collegato alla
durata del Governo. L'onere e' stato commisurato a quello
complessivamente previsto nei rispettivi decreti istitutivi.
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(8) Sono state in particolare soppresse la Struttura di
missione per il Supporto alla delegazione italiana per la
realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, la
Struttura di missione per il completamento delle attivita'
necessarie a favorire la realizzazione dell'ampliamento
dell'insediamento militare americano nell'aeroporto dal
Molin di Vicenza, l'Unita' tecnica per le celebrazioni del
150 anniversario dell'Unita' d'Italia, l' Unita' di
comunicazione sull'attivita' di governo, la Struttura di
missione per la realizzazione del PORE, la Segreteria
tecnica dell'Unita' per la semplificazione e l'Unita' per
l'e-government e la Struttura di missione per la
definizione del contenzioso pendente nel comune di
Castelvolturno.
6. Fondo di riserva
Il Fondo di riserva, in sede di previsione, e' stato determinato in
euro 14.510.522,00.
Esso e' destinato, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento,
all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, nonche'
alle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione.
Come nel bilancio 2012, ai fini di una migliore programmazione il
Fondo di riserva e' stato suddiviso in distinti piani gestionali
destinati a far fronte ad interventi di natura straordinaria, ad
interventi di cui si sia verificata l'indifferibilita' o dei quali
non era possibile prevedere la spesa in quanto legati ad elementi al
momento non conoscibili.
E' stato, in particolare, creato, come per l'anno 2012, un apposito
piano gestionale destinato a far fronte agli effetti finanziari dei
contenziosi derivanti dalla mancata attuazione delle direttive
comunitarie che vedono coinvolto il Governo e, quindi, la Presidenza
del Consiglio come soggetto di riferimento. La limitata
prevedibilita' degli esiti di tali vertenze e la loro
significativita' sotto il profilo degli esborsi potenziali
raccomandano infatti la creazione di accantonamenti.
Distinti accantonamenti sono stati destinati, poi, all'eventuale
rinnovo o creazione delle strutture di missione e alla composizione
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio
della nuova compagine governativa, al momento non ipotizzabili.
Successivamente all'approvazione del bilancio si provvedera' ad
integrare il fondo con la parte dell'avanzo di amministrazione
disponibile accertato in sede di conto finanziario 2012, in
conformita' a quanto stabilito dall'articolo 10 del regolamento sulla
disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza
del Consiglio.
7. Bilancio pluriennale
Al bilancio di previsione 2013 e' altresi' allegato il bilancio
pluriennale, elaborato in termini di competenza e di cassa, relativo
al triennio 2013/2015, in ossequio all'articolo 9 del regolamento.
Nell'elaborazione del bilancio triennale a legislazione vigente si e'
tenuto conto delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato per
ciascuno degli anni di riferimento. Per sua natura tale bilancio non
e' oggetto di specifica approvazione da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri, secondo quanto stabilito dal richiamato
articolo 9 del regolamento sull'autonomia finanziaria e contabile
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE II
MISSIONI E PROGRAMMI
CDR 1 "Segretariato generale"
MISSIONE 001: "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Programma 003: "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Le somme complessivamente assegnate al CDR 1 "Segretariato generale"
sono pari ad euro 278.356.122,00 al netto delle risorse trasferite al
CDR 16 relative al Fondo nazionale per il Servizio civile previsto
dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, pari ad euro 71.338.122,00. A
decorrere dalla nuova riorganizzazione di cui al DPCM 21 giugno 2012
l'Ufficio del Servizio civile e' stato infatti accorpato al
Dipartimento per la gioventu' che ha assunto la denominazione di
Dipartimento per la gioventu' e per il Servizio civile nazionale.
Le rimanenti risorse attengono:
a) Euro 14.510.522,00 agli oneri comuni (Fondo di riserva);
b) euro 2.767.311,00 agli interventi;
c) euro 2.529.365,00 agli investimenti;
d) euro 258.548.924,00 al funzionamento. Nell'ambito delle risorse
stanziate per il funzionamento:
- la parte prevalente, per un importo complessivo pari ad euro
222.464.272,00, e' destinata alle spese obbligatorie per oneri
diretti e riflessi relativi ai trattamenti economici fondamentali ed
accessori per il personale in servizio presso le strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli per il
personale inserito negli Uffici di diretta collaborazione;
- euro 36.084.652,00 sono destinate all'acquisizione di beni e
servizi, anch'essi accentrati presso il Segretariato generale.
Per quanto riguarda le spese per il personale, occorre evidenziare
che - a seguito del processo di accentramento delle spese relative ai
trattamenti economici accessori del personale degli Uffici di diretta
collaborazione dei ministri e dei Sottosegretari della Presidenza del
Consiglio nonche' delle spese per emolumenti per lavoro straordinario
e per i buoni pasto, gestite nell'esercizio precedente, direttamente
da ciascun centro di responsabilita' - le relative risorse sono
confluite direttamente sui capitoli del predetto Dipartimento (capp.
107, 104, 105). I capitoli iscritti sui singoli centri vengono
mantenuti per memoria. L'elenco dei capitoli oggetto di accorpamento
e' contenuto nell'elenco A.
Relativamente alle risorse destinante all'acquisto per beni e
servizi, queste ricomprendono gli affitti degli immobili in uso alla
Presidenza, la manutenzione ordinaria degli immobili, nonche' le
spese per rappresentanza, per esperti e studi, per missioni e per
convegni. Sugli stanziamenti dei relativi capitoli sono state
applicate le riduzioni indicate dal Segretario generale con la
direttiva del 19 settembre 2012. Significative riduzioni si
registrano, in particolare sulle dotazioni relative alle spese
afferenti l'organizzazione di eventi istituzionali (cap. 129 - 30% e
cap.189 - 51%), le visite ufficiali per la partecipazione a vertici,
congressi e conferenze, in Italia e all'estero del Presidente del
Consiglio dei ministri e della relativa delegazione (cap. 121 - 30%),
alle spese per rappresentanza (cap. 120 - 20%), a quelle per esperti
(cap. 167 - 17%) nonche' a quelle per le autovetture di servizio
(cap. 192 - 25%).
Anche lo stanziamento per il fitto degli immobili in uso alla
Presidenza del Consiglio (cap. 195) presenta una forte contrazione
passando da euro 12.800.000,00 ad euro 7.715.000,00 in quanto la
Presidenza nell'ambito dell'azione di razionalizzazione degli
immobili ha previsto, entro il 31 dicembre 2012, la dismissione delle
sedi di via Po 14 frontale e tergale, via Po 16/a, Largo Teatro Valle
6 e via dei Laterani 34 ed entro il 10 luglio 2013 dell'immobile di
Via della Vite 107 e l'acquisizione in locazione di una nuova sede
"Palazzo Verospi". Le suindicate dismissioni si aggiungono a quelle
gia' realizzate degli immobili di Piazza dei Caprettari 70, Via del
Corso 184 e Piazza San Lorenzo in Lucina 4.
Sui capitoli 187 relativo alle spese per beni di consumo e servizi
strumentali al funzionamento degli Uffici, 191 relativo alla
manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti, 122 relativo
alle spese per traduzione e interpretariato e 198, 201, 213 e 219
relativi rispettivamente alle spese per utenze, per facchinaggio e
per la gestione e la manutenzione delle reti informatiche nonche' per
canoni telefonici, sono confluiti gli stanziamenti degli analoghi
capitoli degli altri Dipartimenti ed Uffici, ora gestiti in forma
accentrata. I capitoli iscritti nei singoli centri di responsabilita'
si conservano per la gestione dei residui.
L'aumento delle risorse sul capitolo 139 e' riconducibile al
ripristino della diaria per le missioni all'estero nonche'
all'applicazione della deroga prevista per la spesa relativa alle
missioni svolte per la partecipazione ad organismi internazionali,
per la quale si e' istituito un apposito piano gestionale nell'ambito
del suindicato capitolo di spesa.
La spesa per interventi e' invece destinata per:
- euro 850.000,00 (cap. 230) in favore dei cittadini illustri che
versano in particolare necessita';
- euro 144.200,00 (cap. 223, cap. 225, cap. 226) ai contributi
all'Associazione nazionale combattenti e reduci, al Gruppo medaglie
d'oro al valor militare e all'Istituto del Nastro azzurro, in
attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 93 del 1994;
- euro 47.000,00 (cap. 229) alla realizzazione della IX edizione del
Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, previsto dalla legge
n. 255 del 2004;
- euro 685.111,00 (cap. 119) alla prosecuzione del progetto
"NORMATTIVA", affidato per la realizzazione e gestione all'Istituto
Poligrafico dello Stato e diretto all'attuazione del programma di
informatizzazione e classificazione della normativa statale vigente e
che consente a tutti i cittadini mediante qualsiasi dispositivo fisso
o mobile collegato ad internet, la consultazione libera e gratuita
degli atti normativi in multi vigenza nonche' la possibilita' di
esportarne il testo. L'incremento dello stanziamento di euro
83.111,00 e' collegato all'eventuale previsione dell'aumento dell'IVA
nel corso del 2013.
La spesa per investimenti (capp. 901, 902, 905, 909, 910, 911 e 981)
riferita all'acquisto di libri per la biblioteca Chigiana,
all'acquisto di arredi d'ufficio, alla manutenzione straordinaria
degli immobili e allo sviluppo delle infrastrutture di reti
informatiche e di telecomunicazione, presenta una riduzione di circa
il 50%, correlata all'azzeramento delle dotazioni relative alla
manutenzione straordinaria ed adeguamento degli immobili, in quanto
non sono previsti nel 2013 ulteriori lavori di consolidamento degli
immobili, oltre quelli gia' avviati e finanziati negli esercizi
precedenti.
Anche lo stanziamento stimato per l'acquisto di arredi di ufficio, di
apparecchiature e restauro mobili (cap. 901), per effetto al blocco
del turn over per tali tipologie di beni, registra una consistente
riduzione e cio' nonostante l'accorpamento delle risorse previste per
le analoghe spese del Dipartimento della Funzione pubblica e del
Dipartimento degli Affari regionali, del Turismo e dello Sport.
CDR 2 "Conferenza Stato-Regioni"
MISSIONE 001 "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Programma 003 "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Le somme complessivamente assegnate al CDR 2 "Conferenza
-Stato-regioni" sono pari ad euro 80.381,00 e sono destinate ad
assicurare il funzionamento della Conferenza Stato-regioni, la cui
attivita' e' disciplinata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. In particolare, anche per il 2013, con tali risorse si
assicurera' la partecipazione delle regioni, delle province autonome
ai processi decisionali di interesse regionale, interregionale e
infraregionale, assicurando il raccordo tra lo Stato, le Regioni e le
Autonomie locali.
Piu' in particolare, le risorse relative al cap. 245, sono necessarie
ad assicurare la copertura finanziaria delle missioni per consentire
al personale della Conferenza di assistere alle riunioni degli
organismi istituiti nell'ambito delle Conferenze Stato-regioni ed
Unificata. Le somme previste tengono conto dei limiti di spesa
imposti dalla legislazione vigente.
Le risorse stanziate sul cap. 260 sono invece necessarie ad
assicurare l'attivita' di resocontazione dei lavori delle sedute
delle Conferenze e degli altri organismi operanti presso la
Segreteria.
Non sono previste spese per studi, indagini e rilevazioni ne' per
esperti o incarichi speciali.
CDR 3 "Rapporti con il Parlamento"
MISSIONE 001 "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Programma 003 "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Le somme complessivamente assegnate al CDR 3 "Rapporti con il
Parlamento" sono pari ad euro 52.500,00 e sono destinate ad
assicurare la funzionalita' della struttura che fornisce il supporto
al Ministro per le funzioni allo stesso delegate.
In particolare, anche per il 2013, l'attivita' del Dipartimento
riguardera' i compiti istituzionali di raccordo degli organi di
Governo con il Parlamento: assegnazione e presentazione alle Camere
dei disegni di legge di iniziativa governativa; partecipazione alla
programmazione dei lavori delle Assemblee delle Camere;
autorizzazione alla presentazione di emendamenti governativi e
proposte di legge; coordinamento della presenza governativa durante
l'esame dei provvedimenti in Commissione e in Aula; coordinamento
delle attivita' inerenti il Question Time e connesse agli atti di
indirizzo e sindacato ispettivo. Il Dipartimento proseguira' nel
perseguimento degli obiettivi strategici di innovazione e
miglioramento, monitorando gli strumenti di raccordo tra l'attivita'
del Governo e quella del Parlamento e razionalizzando
l'organizzazione della gestione dei flussi dei dati.
Non sono previste spese per convegni, studi, indagini e rilevazioni
ne' per esperti o incarichi speciali.
Le spese di minuto funzionamento e interpretariato nonche' quelle per
il trattamento economico accessorio del personale degli Uffici di
diretta collaborazione sono state accentrate sul CR 1 "Segretariato
generale". I capitoli accentrati verranno mantenuti per la gestione
dei residui.
CDR 4 "Affari Europei"
MISSIONE 001 "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Programma 003 "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Le somme complessivamente assegnate al CDR 4 "Affari Europei" sono
pari ad euro 1.486.215,00 e sono destinate ad assicurare i compiti
istituzionali affidati al Dipartimento.
Anche per il 2013, si continuera' nell'attivita' di impulso
all'adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme UE e nel
miglioramento delle procedure di informazione qualificata degli
attori istituzionali di cui agli articoli 3 e 5 della legge n. 11 del
2005. Si proseguira', altresi', nel coordinamento delle
amministrazioni centrali per la definizione delle politiche europee e
nella predisposizione della normativa dell'Unione europea (c.d. fase
ascendente) e degli obblighi collegati alla Strategia "Europa 2020"
(gia' Strategia di Lisbona). L'attivita' sara', poi, diretta a
ridurre il numero delle procedure d'infrazione, a migliorare la
posizione dell'Italia nello Scoreboard per il Mercato interno, e a
sviluppare la cooperazione amministrativa mediante il sistema
informativo del Mercato Interno (Internal Market Information System -
IMI). Proseguira', altresi' l'azione d'informazione per promuovere il
senso di appartenenza all'Unione europea e accrescere la
consapevolezza dei diritti e dei doveri europei, nonche' quella
diretta a implementare e sensibilizzare il personale pubblico nei
confronti del processo di integrazione europea.
In particolare, euro 1.417.163,00 sono riferiti al funzionamento ed
euro 69.052,00 agli interventi.
Le risorse stanziate per il funzionamento sono destinate,
principalmente, alle attivita' della struttura di Missione a supporto
delle rappresentanze italiane negli organismi istituzionali
dell'Unione europea. Lo stanziamento afferente la struttura, al fine
di una maggiore trasparenza e tracciabilita' dei flussi, e' stato
commisurato all'onere complessivamente determinato nel decreto
istitutivo, comprensivo anche degli oneri relativi al trattamento
economico fondamentale del personale, per i quali e' stato istituito
un apposito capitolo (cap.336), oltre a quello gia' previsto per le
spese di funzionamento (cap.334). Gli oneri sono stati, peraltro,
necessariamente commisurati al primo semestre, in ragione della
scadenza delle struttura correlata al mandato governativo.
Le risorse relative agli interventi (cap.333) sono, invece,
destinate:
- all'organizzazione dell'incontro di Venezia con i responsabili
dell'informazione europea degli Stati membri e i rappresentanti delle
istituzioni europee;
- alla diffusione delle iniziative riguardanti l'Anno Europeo dei
Cittadini (2013) per il quale il Dipartimento e' coordinatore
nazionale;
- alle attivita' formative per i dipendenti degli Enti locali in
linea con le iniziative previste dalla Strategia "Europa 2020" e dal
Single Market Act II.
CR 4 AFFARI EUROPEI - INTERVENTI
Parte di provvedimento in formato grafico
CDR 5 "Riforme istituzionali"
MISSIONE 001 "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Programma 003 "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Le somme complessivamente assegnate al CDR 5 "Riforme istituzionali"
sono pari ad euro 606.722,00 e sono destinate al funzionamento
ordinario della struttura e allo svolgimento dei compiti
istituzionali. In particolare, anche per il 2013, si provvedera' ad
assicurare il supporto alle funzioni di coordinamento, indirizzo e
promozione di iniziative, anche normative, in materia di riforme
istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento alla riforma
costituzionale in materia di autonomia regionale, alla riforma delle
autonomie locali, alle disposizioni in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali nonche' alla riforma delle
provincie e alla contestuale istituzione delle citta' metropolitane
di cui al decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.
Le spese di funzionamento sono principalmente destinate al
funzionamento dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione" (cap.131 euro 540.000). Il capitolo di spesa e' stato
trasferito, a seguito della soppressione del CR. 19 "Semplificazione
normativa", al CR. 5, per effetto della delega di gestione conferita
al Capo Dipartimento del centro di responsabilita'.
La restante parte delle spese di funzionamento si riferiscono
principalmente al rimborso delle spese per missioni, a studi,
indagini e rilevazioni, alla partecipazione a convegni ed altre
manifestazioni, alla attivita' di documentazione su istituzioni
estere, internazionali e comunitarie, nonche' alla realizzazione del
forum telematico sulle riforme istituzionali.
CDR 6 "Funzione pubblica"
MISSIONE 001 "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Programma 003 "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
MISSIONE 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche"
Programma 001 "Servizi generali, formativi, assistenza legale ed
approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche"
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 45.804.439,00 e
sono destinate, per euro 656.173,00 al funzionamento, per euro
45.128.266,00 agli interventi e per euro 20.000,00 agli investimenti.
Le spese di funzionamento si riferiscono principalmente a spese per
missioni, spese di rappresentanza, compensi per esperti, spese per
particolari lavori utili alla pubblica amministrazione, alla gestione
di banche dati e alla partecipazione a convegni ed altre
manifestazioni. Le spese di minuto funzionamento, di interpretariato
nonche' quelle per i compensi di lavoro straordinario, per i buoni
pasto, per la manutenzione di apparecchiature e attrezzature, per lo
smaltimento dei rifiuti, per la pulizia dei locali, per le spese
postali, per telefonia e tipografiche, per il facchinaggio, per
acquisto di mobili e, infine, per la gestione e lo sviluppo dei
sistemi informativi verranno gestite in forma accentrata dal CDR 1"
Segretariato generale", con relativa allocazione delle risorse.
Analogamente anche le spese relative al trattamento economico
accessorio del personale degli Uffici di diretta collaborazione
saranno gestite dal CDR 1 "Segretario generale".
Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro
45.128.266,00 e sono destinati in parte ai trasferimenti delle
risorse previste per legge per il funzionamento dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN (euro
3.906.000,00 - cap. 419), il funzionamento del Centro di formazione e
studi FORMEZ (euro 15.100.000,00 - cap. 421 ed euro 5.411.000,00 -
cap. 413) nonche' per il funzionamento della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione (euro 11.656.286,00 - cap. 422 ed euro
1.142.000,00 - cap. 418) e il funzionamento della Commissione per la
valutazione la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni
pubbliche (euro 5.041.980,00 - cap. 407). Per quest'ultimo organismo
si e' provveduto, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 4
marzo 2009, n. 15, inserito dall'articolo 5, comma 12, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, ad accorpare su un unico capitolo le risorse iscritte nella
tabella C) del disegno di legge di stabilita' per il 2013 per il
funzionamento e per il finanziamento dei progetti sperimentali ed
innovativi previsti dall'articolo 3 del suindicato decreto-legge.
Euro 2.450.000 (cap. 408) sono invece destinati alla realizzazione di
particolari interventi, iniziative e progetti quali, ad esempio, il
servizio Linea Amica - il piu' grande network europeo di relazioni
con il pubblico - per una pubblica amministrazione accessibile ai
cittadini e alle imprese (euro 1.200.000,00); percorsi di
accompagnamento e iniziative di supporto alle amministrazioni
pubbliche nella gestione del ciclo delle performance (euro
110.000,00); l'indagine ISFOL-OAC (organizzazione, apprendimento e
competenze) nella pubblica amministrazione nonche' attivita' di
analisi e ricerca sui fabbisogni formativi dei dipendenti delle
amministrazioni centrali e locali (euro 950.000,00); progetti volti a
supportare e diffondere le pratiche di autovalutazione delle
performance mediante utilizzo di modelli europei (euro 25.000,00);
attivita' di promozione del portale di servizio PAQ - per un
amministrazione di qualita' - che costituisce lo strumento di
comunicazione istituzionale del Dipartimento in tema di politiche e
programmi di innovazione delle pubbliche amministrazioni, che sara'
integrato dal 2013 con il portale Urp.gov.it (euro 25.000,00);
progetti per il monitoraggio e la riduzione degli oneri
amministrativi, anche regolatori, (euro 80.000,00); attivita' dirette
alla consultazione anche telematica dei cittadini, delle associazioni
e delle imprese nell'ambito delle proposte di semplificazione (euro
35.000,00).
Anche per il 2013, si prevede, poi, l'assegnazione del Premio per
l'innovazione nella P.A. per raccogliere, selezionare e promuovere
pratiche e politiche innovative nella pubblica amministrazione
nonche' la prosecuzione delle attivita' dirette a diffondere e
sostenere le pratiche di gestione della soddisfazione degli utenti e
degli stakeholder (euro 196.000,00 cap. 400).
E' prevista infine, nell'ambito della trasparenza e
dell'informatizzazione dell'azione amministrativa la prosecuzione del
progetto Perla PA relativo all'Anagrafe delle prestazioni, GEDAP,
GEPAS, CONSOC, rilevazione assenze rilevazione lavoro flessibile,
permessi legge 104 etc. A tal fine e' mantenuto in bilancio il
capitolo 406 che vedra' la sua dotazione con specifico trasferimento
dal Ministero dell'economia e delle finanze in corso d'anno.
Le risorse destinate alle spese in conto capitale sono pari ad euro
20.000,00 e sono destinate all'acquisto di dotazioni librarie.
CR 6 FUNZIONE PUBBLICA - INTERVENTI
Parte di provvedimento in formato grafico
CDR 7 "Affari regionali, Turismo e Sport"
MISSIONE 001 "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Programma 003 "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
MISSIONE 024 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
Programma 005 "Protezione sociali e per particolari categorie
(minoranze linguistiche)"
MISSIONE 030 "Giovani e sport"
Programma 001 "Attivita' ricreative e sport"
MISSIONE 031 "Turismo"
Programma 001 "Sviluppo e competitivita' del turismo"
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 95.056.457,00 e
sono destinate, per euro 1.714.174,00 al funzionamento del
Dipartimento, per euro 32.142.283,00 agli interventi e per euro
61.200.000,00 agli investimenti.
Le spese di funzionamento si riferiscono, principalmente, a spese per
missioni, rappresentanza, incarichi di collaborazione, indennita' ai
componenti di commissioni paritetiche previste nelle regioni a
statuto speciale, al funzionamento della segreteria del Comitato
mondiale per l'etica del turismo, nonche' alle spese per la struttura
di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia. Lo
stanziamento per tale struttura al fine di una maggiore trasparenza e
tracciabilita' dei flussi, e' stato commisurato a quello
complessivamente indicato nel decreto istitutivo, comprensivo anche
degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del
personale, per i quali e' stato istituito un apposito capitolo
(cap.823), oltre a quello gia' previsto per le spese di funzionamento
(cap.854). Gli oneri sono stati, peraltro, necessariamente
commisurati al primo semestre, in ragione della scadenza delle
struttura correlata al mandato governativo.
La struttura di missione "Progetto Opportunita' delle Regioni in
Europa" (PORE), invece, e' stata soppressa dall'articolo 7, comma 3,
del decreto-legge n. 95 del 2012 e il DPCM 10 agosto 2012 ha affidato
tali competenze all'Ufficio di diretta collaborazione del Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Conseguentemente il
cap. 454 e' stato mantenuto unicamente per la gestione residui.
Le spese di minuto funzionamento, di interpretariato nonche' per la
manutenzione di apparecchiature e attrezzature, per restauro dei
mobili, per lo smaltimento dei rifiuti, per il facchinaggio, per
acquisto di mobili e dotazioni librarie verranno gestite in forma
accentrata dal CDR 1 " Segretariato generale", con relativa
allocazione delle risorse. Analogamente i relativi capitoli
accentrati sono stati mantenuti per la gestione residui.
Anche le spese relative al trattamento economico accessorio del
personale degli Uffici di diretta collaborazione saranno gestite dal
CDR 1"Segretario generale". I relativi capitoli sono mantenuti per la
gestione residui.
Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a
32.142.283,00.
Esse sono in parte destinate ai trasferimenti in favore di enti ed
organismi quali l'Ente nazionale per il turismo (euro 2.859.000,00
cap. 793 e cap. 15.600.000,00 cap. 864), il Club Alpino Italiano
(euro 568.116,00 - cap. 865, euro 634.143,00 - cap. 867 e euro
620.964,00 - cap. 866), la Fondazione di studi universitari e di
perfezionamento sul turismo (euro 2.000.000,00 cap. 798),
l'Osservatorio nazionale del Turismo (euro 1.000.000,00 cap.868)
Ulteriori interventi si riferiscono all'erogazione del contributo
dovuto all'agenzia mondiale lotta al doping (euro 565.509,00 cap.
850) e all'erogazione di vitalizi, previsti dalla legge n. 86 del
2003, in favore degli sportivi che versano in condizione di grave
disagio economico (euro 515.210,00 cap. 851), al contributo per i
lavori dell'E.T.C. (European Travel Commission) di cui l'Italia e'
socio fondatore (euro 50.000,00 cap.852), alle attivita' legate alla
presenza del Dipartimento nei principali organismi internazionali in
materia di turismo (Vicepresidenza Comitato Turismo OCSE, Consiglio
esecutivo dell'UNWTO, Comitato Consultivo Turismo UE, Past President
IAI) (euro 404.015,00 cap. 855) nonche' alla tutela delle minoranze
linguistiche (euro 887.710,00 cap. 484 e euro 999.450,00 cap. 486).
Parte delle risorse relative agli interventi sono, invece, destinate
alla realizzazione di particolari attivita' e progetti quali, ad
esempio, le iniziative e le attivita' concernenti il codice del
turismo (euro 60.000,00 cap. 796), la promozione, la formazione e
l'addestramento della polizia locale a fini turistici (euro
100.000,00 cap. 806), l'assistenza tecnica per la progettazione di
interventi di promozione, sostegno e monitoraggio del settore
turistico produttivo (euro 100.000,00 cap. 808), la propaganda
turistica e per le attivita' ed iniziative promozionali non di
competenza delle regioni (euro 200.000,00 cap. 862) la realizzazione
del portale nazionale del turismo ( euro 1.000.000,00 cap. 896).
Le risorse sono, altresi', destinate alla definizione delle attivita'
residuali dell'ex-Ente Italiano per la Montagna (EIM), ai sensi
dell'art. 7, comma 19, del decreto - legge n. 78 del 2010 (euro
240.100,00 cap. 451), al progetto Gioielli d'Italia (euro 100.000,00
cap.809), ad assicurare assistenza e supporto alle imprese che
operano nell'ambito turistico e alle associazioni di categoria, in
particolare per quanto concerne l'aspetto della classificazione delle
strutture ricettive (euro 100.000,00 cap.810), all'aggiornamento
della Carta dei diritti del turista (euro 50.000,00 cap. 811),
nonche' ad assicurare, ai sensi dell'articolo 66 bis del
decreto-legge n. 183 del 2012 la sicurezza del turismo in montagna
mediante la formazione degli operatori sia pubblici che privati nel
settore turistico euro (989.268,00 cap. 822), all'attuazione delle
leggi n.702 del 1955 e n. 174 del 1958 (euro 1.833.798,00 cap. 869) e
alla realizzazione di progetti per il rilancio dell'immagine per
l'Italia (euro 665.000,00 cap. 814).
Ulteriori risorse sono poi destinate per l'informazione e la
diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni nella
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (euro 115.188,00)
e di comunicazione istituzionale diretta a favorire il turismo in
Italia (euro 1.323.000,00). Le risorse per tali iniziative di
comunicazione sono state allocate, per effetto del processo di
accentramento delle spese di comunicazione istituzionale,
direttamente sul capitolo 563 iscritto nel CDR 9 "Informazione ed
editoria", che gestira' unitariamente tali spese per la Presidenza
del Consiglio, appostando zero sui capitoli accentrati (cap. 436 e
cap.799), che vengono mantenuti per la gestione dei residui.
Le risorse relative agli investimenti sono pari ad € 61.200.000,00 e
sono destinate ai mutui di cui alla legge n. 65 del 1987 e successive
modificazioni.
Parte di provvedimento in formato grafico
CDR 8 "Pari opportunita'"
MISSIONE 001: "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Programma 003: "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
MISSIONE 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 008: Promozione dei diritti e delle pari opportunita'
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 11.586.736,00 e
sono destinate, per euro 180.431,00 al funzionamento, per euro
11.406.305,00 agli interventi.
Le risorse stanziate per il funzionamento sono destinate,
principalmente, al rimborso delle spese per missioni e ai lavori
della Commissione Pari Opportunita' tra uomo e donna. Le spese per
minuto funzionamento e per interpretariato verranno gestite dal CDR 1
"Segretariato generale"
Le risorse relative agli interventi ammontano, complessivamente, a
euro 11.406.305,00 e sono destinante:
a) euro 1.900.000,00 (cap. 496), all'implementazione del Piano
Nazionale contro la violenza alle donne, per la prevenzione e
contrasto alla violenza di genere e allo stalking e per il sostegno
alle vittime. In particolare:
- si portera' a regime l'attivita' del numero di pubblica utilita'
1522, recentemente riprogettato, per assicurare un collegamento tra
centri antiviolenza, servizi presenti sul territorio, Dipartimento e
numero di pubblica utilita' 1522;
- sara' incrementata la raccolta e la condivisione di dati sul
fenomeno;
- verra' assicurato il monitoraggio sull'attivita' del Piano
nazionale;
- si procedera' alla predisposizione del II Piano Nazionale
2013-2016.
E' inoltre intenzione di stipulare con le Regioni un'Intesa sui
criteri di ripartizione delle risorse, le finalita', le modalita'
attuative e il monitoraggio degli interventi di prevenzione,
contrasto e sostegno alle vittime;
b) euro 700.000,00 (cap. 519) alle azioni dirette alla protezione dei
minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale. In particolare si
prevede di realizzare un'attivita' di monitoraggio sulla concessione
di contributi per il sostegno a progetti pilota per il trattamento di
minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale. Sono previste
altresi' iniziative di carattere informativo ed educativo nonche' il
mantenimento del Portale Web dell'Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile;
c) euro 700.000,00 (cap. 533) al funzionamento del Servizio Emergenza
Infanzia 114;
d) euro 400.000,00 (cap. 832) al funzionamento dell'Osservatorio per
il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e della
relativa banca dati sui reati di abuso e sfruttamento sessuale dei
minori commessi in Italia;
e) euro 1.379.000,00 (cap. 535) e euro 2.155.305,00 (capitolo 520) al
potenziamento del sistema nazionale di protezione delle vittime di
tratta e sfruttamento. In particolare tale potenziamento prevede:
- un numero verde nazionale antitratta, con funzioni di raccordo
dell'intero sistema di dispositivi e di gestione delle segnalazioni;
- l'attuazione di progetti dedicati all'emersione del fenomeno e
all'assistenza di primo livello;
- l'attuazione di progetti dedicati all'assistenza di secondo livello
e all'inclusione sociale;
- il mantenimento della banca dati SIRIT - Sistema Informatizzato per
la Rilevazione di Informazioni sulla Tratta - per il monitoraggio e
l'analisi del fenomeno della tratta;
g) euro 200.000,00 (cap. 534) all'attivita' di promozione e di
supporto al coordinamento unitario delle azioni e degli interventi di
prevenzione e contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali
femminili, da attuare in collaborazione con le Regioni individuati
dalla Commissione per la prevenzione e il contrasto di tali pratiche;
h) euro 3.972.000,00 (cap.493) a rafforzare il principio di pari
opportunita' nelle Istituzioni e nel mondo del lavoro ed incrementare
la partecipazione attiva delle donne nei settori strategici per lo
sviluppo del Paese. Le azioni saranno dirette principalmente a
sostegno del principio delle pari opportunita' di genere ed alla
promozione dello sviluppo lavorativo e professionale delle donne,
nella pubblica amministrazione e nel settore privato, ove i fenomeni
della precarieta' e dell'atipicita' interessano soprattutto
l'occupazione femminile. In particolare, nel 2013 verranno promosse
iniziative a carattere formativo per la diffusione della cultura di
genere nelle istituzioni culturali, sociali e politiche finalizzate a
qualificare e aumentare la presenza e la partecipazione delle donne
nella vita attiva del Paese. Saranno inoltre potenziati, nell'ambito
dell'Intesa Conciliazione 2012, gli strumenti e i servizi per
favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle donne.
Infine verranno realizzate iniziative di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini sui temi rilevanti relativi ai
diritti della persona ed alle pari opportunita' per tutti.
Le iniziative e gli interventi che si propone invece di realizzare
l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine
etnica, espressamente previsto dall'art 29, comma 3, della legge 1
marzo 2002, n. 39, saranno specificatamente individuati solo a
seguito dell'assegnazione dei fondi europei messi a disposizione
attraverso il cosiddetto "Fondo di rotazione" di cui all'art. 5 della
legge n. 183 del 1987, soggetti ad annuali revisioni e a possibili
decurtazioni.
CR 8 PARI OPPORTUNITA' - INTERVENTI
Parte di provvedimento in formato grafico
CDR 9 "Informazione ed Editoria"
MISSIONE 001: "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Programma 003: "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
MISSIONE 015: "Comunicazione"
Programma 004: Sostegno alla editoria"
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 178.110.253,00
e sono destinate, per euro 47.385,00 al funzionamento e per euro
178.062.868,00 agli interventi.
Le risorse stanziate per il funzionamento si riferiscono ai rimborsi
per le spese per missioni, nonche' alle spese di rappresentanza e per
la partecipazione al COM-PA e al FORUM-PA.
Le spese di minuto funzionamento e di interpretariato saranno gestite
in forma accentrata dal CDR 1 "Segretariato generale".
Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro
176.634.253,00. Tali risorse sono destinate principalmente:
- euro 4.530.000,00 (cap. 465) all'erogazione di provvidenze in
favore delle emittenti radiofoniche organi di partiti politici o che
abbiano svolto attivita' di informazione generale;
- euro 50.703.000,00 (cap. 466) all'erogazione di provvidenze
previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 in favore di diverse
categorie di imprese editrici di giornali quotidiani e periodici;
- 2.030.000,00 (cap. 468) al rimborso delle riduzioni tariffarie sui
consumi di energia elettrica e sui canoni di noleggio e di
abbonamento ai servizi di telecomunicazione;
euro 1.000.000,00 (cap. 469) ai contributi all'editoria specializzata
per non vedenti;
- euro 50.800.000,00 (cap. 472) al rimborso alla societa' Poste
italiane del rateo dovuto ai sensi del decreto-legge n. 262 del 2006;
- euro 21.000.000,00 (cap. 475) alle spese relative alle convenzioni
stipulate con la Rai sulla base degli articoli 19 e 20 della legge n.
103 del 1975, per la realizzazione e la trasmissione di programmi per
l'estero (RAI INTERNATIONAL) e per la trasmissione di programmi a
tutela delle minoranze linguistiche;
- euro 7.400.000,00 (cap. 479) alle spese derivanti dalle convenzioni
coofinanziate con il Ministero degli Affari Esteri e stipulate con le
agenzie italiane di informazione per servizi esteri su piano
mondiale;
- euro 36.000.000,00 ( cap. 560) all'acquisto di sevizi informativi
dalle agenzie di stampa nazionali per soddisfare le esigenze
informative delle Amministrazioni dello Stato (Ministeri, Prefetture,
Tribunali, Questure, Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del
Fuoco, capitanerie di porto, Autorita' indipendenti, Ambasciate,
Consolati, istituti di cultura, Corpo forestale dello Stato, etc).
L'importo dello stanziamento si presenta in diminuzione del 10%
rispetto all'anno 2012;
- euro 3.609.948,00 (cap.563) ai progetti di comunicazione
istituzionale di particolare utilita' sociale e di interesse pubblico
o strategico. L'incremento dello stanziamento e' dovuto alla
circostanza che vi sono accentrate, al fine di realizzare possibili
economie di scala, anche le risorse per la comunicazione
istituzionale che le altre strutture della Presidenza del Consiglio
prevedono di realizzare nel corso del 2013 (Cfr. elenco 1 relativo ai
capitoli accentrati);
- euro 200.000,00 (cap. 566) al finanziamento dei Premi della cultura
"Penna d'oro" e Libro d'oro" istituiti con DPCM in data 12 luglio
2012.
Parte di provvedimento in formato grafico
CDR 10 "Programma di Governo"
MISSIONE 001 "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Programma 003 "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 595.900,00 e
sono destinate ad assicurare la realizzazione dei compiti
istituzionali e strategici dell'Ufficio per il Programma di Governo.
Anche nel 2013 si provvedera' alla predisposizione di elaborati
riassuntivi dello stato di del programma di Governo ed alla raccolta
delle informazioni fornite dalle singole Amministrazioni nonche' alla
pubblicazione dei rapporti sullo stato di attuazione del predetto
programma. Si proseguira' nella predisposizione della direttiva
annuale con la quale vengono formulati gli indirizzi per la
programmazione strategica e le linee guida generali delle direttive
dei Ministri ed all'analisi comparata dei sistemi di valutazione
adottati dalle Amministrazioni pubbliche attraverso l'attivita' del
Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato.
In particolare le suddette risorse afferiscono per euro 385.900,00 al
funzionamento e per euro 210.000,00 agli interventi.
Le risorse per il funzionamento sono destinate, principalmente, alle
attivita' della struttura di Missione per la spending review (cap.
592 euro 175.000,00) Lo stanziamento afferente la struttura, al fine
di una maggiore trasparenza e tracciabilita' dei flussi, e' stato
commisurato all'onere complessivamente determinato nel decreto
istitutivo. Gli oneri sono stati, peraltro, necessariamente
commisurati al primo semestre, in ragione della scadenza delle
struttura correlata al mandato governativo. Altra parte delle risorse
(cap. 584 euro 192.000,00) sono destinate al funzionamento del
Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato e dell'Osservatorio per il coordinamento
in materia di valutazione e controllo strategico delle
amministrazioni dello Stato.
Le risorse relative alle spese di minuto funzionamento e di
interpretariato sono state allocate, per effetto del processo di
accentramento, sui pertinenti capitoli del CDR 1 "Segretariato
generale". Pertanto sui capitoli accentrati non sono state appostate
risorse e si mantengono solo per la gestione dei residui.
Le spese afferenti gli interventi sono destinate alle attivita' di
analisi e progettazione di politiche pubbliche e per il funzionamento
dell'Osservatorio sulla valutazione delle politiche governative e per
il progetto " Governo incontra" (cap. 583 euro 210.000,00).
Parte di provvedimento in formato grafico
CDR 11 "Programmazione e coordinamento della politica economica"
MISSIONE 001 "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Programma 003 "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Le somme complessivamente assegnate sul CDR 11 "Programmazione e
coordinamento della politica economica" sono pari ad euro
8.535.191,00 e sono destinate al supporto tecnico ed amministrativo
del CIPE nonche' al coordinamento degli interventi per il sostegno
alla competitivita' del Paese.
Delle risorse stanziate euro 4.510.191,00 sono riferite al
funzionamento ed euro 4.025.000,00 agli interventi, mentre non sono
previste risorse per le spese in conto capitale.
Le spese di funzionamento si riferiscono, principalmente, al
funzionamento dell'Unita' tecnica finanza di progetto ( euro
950.000,00 cap. 613), della segreteria tecnica della cabina di regia
nazionale ( euro 1.250.000,00 cap. 614), del nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita' ( euro 800.000,00 cap. 621) e del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici (euro 1.200.000,00
cap. 639). Le rimanenti risorse sono destinate ai rimborsi per le
spese di missione, alla partecipazione a convegni o altre
manifestazioni, a compensi per esperti, all'acquisto di giornali, al
funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, nonche' al potenziamento delle attivita' e degli strumenti
di analisi e monitoraggio del Dipartimento.
I capitoli relativi a missioni, convegni ed esperti tengono conto dei
limiti di spesa imposti dalla legislazione vigente. Le spese di
minuto funzionamento e di interpretariato nonche' quelle del
trattamento economico accessorio del personale degli Uffici di
diretta collaborazione verranno gestite in forma accentrata dal CDR 1
"Segretariato generale".
Le risorse relative agli interventi sono destinate, principalmente,
al Fondo per la costituzione e il funzionamento di unita' tecniche di
supporto alla programmazione alla valutazione e al monitoraggio degli
investimenti pubblici ( euro 4.000.000,00 cap. 632). Si tratta di
risorse destinate ai Nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e regionali
dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge. 144 del 1999.
Le rimanenti risorse sono destinate ad attivita' o programmi
finanziati con i Fondi dell'Unione europea o con il Fondo per le aree
sottoutilizzate (euro 25.000,00 cap. 631). Non sono previste risorse
per spese in conto capitale.
Parte di provvedimento in formato grafico
CDR 12 "Digitalizzazione della pubblica amministrazione e
dell'innovazione tecnologica"
MISSIONE 001 "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Programma 003 "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Il centro di responsabilita', come gia' indicato nella parte generale
della relazione, e' stato mantenuto in bilancio al solo fine di
consentire l'adozione delle procedure amministrative e contabili
necessarie al trasferimento delle funzioni e dei compiti
istituzionali ad esso affidati nonche' delle relative risorse
finanziarie, una volta quantificate, all'Agenzia digitale di cui
all'articolo 20 del decreto legge n. 83 del 2012.
Le somme complessivamente assegnate al CDR 12 "Digitalizzazione della
pubblica amministrazione" sono pari ad euro 22.000,00 e sono dirette
ad assicurare il funzionamento ordinario della struttura. In
particolare sono destinati euro 7.000,00 alla realizzazione della
giornata dell'innovazione (cap. 425) ed euro 15.000,00 ai rimborsi
delle spese per missioni (cap. 675). Le spese per minuto
funzionamento, per la gestione del sistema informativo, per il
facchinaggio saranno gestite direttamente in forma accentrata dal CDR
1 "Segretariato generale" e le relative risorse sono quindi state
allocate sui corrispondenti capitoli iscritti nel medesimo centro di
responsabilita'. Le dotazioni tengono inoltre conto del disposto
recato dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 che
ha soppresso la struttura di missione Unita' per l'e-government e
l'innovazione per lo sviluppo.
CDR 13 "Protezione civile"
MISSIONE 6 "Soccorso civile"
Programma 6.2 "Protezione civile"
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro
2.456.059.708,00 e sono destinate per euro 85.476.646,00 al
funzionamento, per euro 804.492.610,00 agli interventi e per euro
1.566.090.452,00 agli investimenti.
Le spese di funzionamento si riferiscono agli oneri connessi alle
spese obbligatorie ed accessorie di personale per euro 48.903.000,00
(di cui euro 40.000.000,00 per oneri connessi al trattamento
economico fondamentale), alle convenzioni per le attivita' di
previsione e prevenzione delle emergenze (cap. 715) per euro
19.988.000,00 ed alle spese per il funzionamento (utenze, missioni,
automezzi, locazioni, ecc.) della struttura dipartimentale per euro
16.585.646,00.
Le somme destinate agli interventi ammontano complessivamente ad
804.492.610,00 e saranno impiegate per le seguenti finalita':
a) euro 550.000.000,00 (cap. 706) per il finanziamento del Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74/2012
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
b) euro 195.600.000,00 (cap. 703) per il finanziamento del Fondo per
la prevenzione del rischio sismico ai sensi dell'art. 11, comma 5 del
decreto-legge n. 39/09 convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77;
c) euro 6.160.000,00 (cap. 755) a copertura degli oneri di
ammortamento dei mutui contratti dalle Regioni per finanziare gli
interventi di ricostruzione e riparazione dei danni provocati dalle
maggiori calamita' naturali;
d) euro 42.830.589,00 (cap. 756) per la gestione della flotta aerea,
ai sensi dell'articolo 21, comma 9 decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Nel corso del 2013 la gestione sara' trasferita al Ministero
dell'interno come previsto dal decreto legge n. 59 del 2012, previa
adozione di apposito decreto del Presidente della Repubblica.
e) euro 3.500.000,00 (capp. 761 e 762) sono destinati al ristoro
degli oneri connessi alle attivita' di volontariato di protezione
civile;
f) euro 2.000.000,00 (capp. 747 e 757) per le spese connesse ai beni
mobili ed altre attrezzature ed apparecchiature per la gestione delle
emergenze di protezione civile;
g) euro 4.402.021,00 (cap. 742) residuano per gli ulteriori
interventi destinati a fronteggiare gli oneri connessi ad emergenze.
- Le risorse destinate agli investimenti ammontano ad €
1.566.090.452,00 e saranno impiegate principalmente per le seguenti
finalita':
a) euro 5.000.000,00 (cap. 955) per il contributo statale alla
riconversione, ricostruzione e bonifica delle acciaierie di
Genova-Cornigliano ai sensi dell'art. 5, comma 14, del decreto-legge
n. 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80;
b) euro 20.000.000,00 (cap. 955) per l'adeguamento antisismico degli
edifici scolastici ai sensi dell'art. 2, comma 276, della legge n.
244/2007;
c) euro 18.907.425,00 (cap. 956) per il contributo statale a favore
della Regione Campania per l'acquisto del termovalorizzatore di
Acerra ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla
legge 24 aprile 2012, n. 44;
d) euro 7.600.000,00 (cap. 957) per il contributo statale agli
interventi di ricostruzione postterremoto nelle regioni Marche ed
Umbria del 1987 ai sensi dell'art. 2, comma 107 della legge n.
244/2007;
e) euro 14.009.009,00 (cap. 957) per gli interventi di bonifica del
sito d'interesse nazionale di "Bussi sul Tirino" ai sensi
dell'articolo 2, comma 3-octies del decreto-legge n. 225/2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
f) euro 18.636.944,00 (cap. 957) per il cofinanziamento di una quota,
a valere sul Fondo nazionale di protezione civile, del Fondo di
solidarieta' nazionale per gli indennizzi in agricoltura di cui
all'art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 102/04 come
modificato dall'art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n.
311;
g) euro 40.000.000,00 (cap. 957) per il finanziamento degli
interventi, in conto capitale, nei territori colpiti da vari eventi
calamitosi;
h) euro 250.000.000,00 (cap. 957) per il finanziamento degli
interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati
dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale
nel mese di novembre 2012;
i) euro 1.190.158.917,00 (capp. 958 e 980) per la copertura degli
oneri di ammortamento dei mutui contratti dalle Regioni per
finanziare gli interventi di ricostruzione e riparazione dei danni
provocati dalle maggiori calamita' naturali verificatesi negli anni
scorsi e per l'organizzazione dei "Grandi eventi". Come previsto da
decreto-legge n. 59 del 2012 la gestione dei mutui sara' nel 2013
trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, previa
ricognizione dei mutui e delle relative risorse da formalizzare con
apposito provvedimento;
j) euro 37.150,00 (cap. 978) per gli oneri connessi all'acquisto di
attrezzature e beni mobili;
k) euro 200.000,00 (cap. 961) per gli oneri connessi allo sviluppo
del sistema informativo.
CDR 14 "Politiche Antidroga"
MISSIONE 001: "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Programma 003: "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
MISSIONE 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 004: Lotta alle dipendenze
Le somme complessivamente allocate nel CDR 14 sono pari ad euro
6.243.063,00 e sono destinate, per euro 53.325,00 al funzionamento,
per euro 6.189.738,00 agli interventi.
Le risorse stanziate per il funzionamento sono destinate a spese per
missioni, per la promozione di collaborazioni internazionali in
ambito scientifico e per l'esecuzione di accordi internazionali volti
a rafforzare e implementare la collaborazione bilaterale con vari
Stati in materia di prevenzione, ricerca nel campo delle neuroscienze
e riabilitazione delle persone dipendenti da droghe. Nel corso del
2013, inoltre, si prevede, in particolare, l'attivazione di attivita'
internazionali con gli Stati Arabi nella sinergica opera di
prevenzione, trattamento, monitoraggio e repressione del fenomeno
della dipendenza.
Non sono previste risorse per esperti. Le spese di minuto
funzionamento e di interpretariato
verranno gestite in forma accentrata dal CDR 1 " Segretariato
generale".
Le somme relative agli interventi assegnate dal disegno di legge di
stabilita' ammontano complessivamente ad euro 6.489.738,00 di cui
euro 300.000,00 sono state destinate alla comunicazione istituzionale
ed appostate direttamente sul pertinente capitolo del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria che gestira' in forma accentrata le
azioni di comunicazione.
Le restanti risorse di euro 6.189.738,00 sono destinate:
a) euro 386.310,00 (cap. 771) ad azioni di implementazione del
sistema di allerta precoce, progetto "Alert Web Monitoring"
(monitoraggio della vendita online di sostanze stupefacenti nonche'
di eventi musicali - organizzati tramite internet - ad alto rischio
di utilizzo di droghe);
c) euro 386.310,00 (cap. 773) per attivita' di promozione dirette al
mantenimento di collaborazioni scientifiche internazionali destinate
anche alla realizzazione di specifici progetti quali, ad esempio, il
progetto "Policy makers" per migliorare la comprensione dei decisori
del fenomeno della tossicodipendenza e arricchire e potenziare le
loro conoscenze sugli interventi per prevenire l'uso di droghe, in
modo da supportare gli Stati nella pianificazione, progettazione e
sviluppo delle strategie per una prevenzione piu' efficace
dell'utilizzo di sostanze stupefacenti.
c) euro 4.529.018,00 (cap. 786) per la realizzazione del Piano di
azione nazionale (PAN) in materia di lotta alla droga. Si tratta di
un documento programmatico contenente la definizione della strategie
che ciascun paese intende adottare, azioni, che prendono in
considerazione trasversalmente tutti gli aspetti connessi all'uso
delle droghe: dalle azioni di contrasto del narcotraffico alle
previsione di nuovi strumenti normativi, dal monitoraggio alla cura,
dalla prevenzione delle patologie correlate alla riabilitazione e al
reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti. Per
ciascuna delle cinque aree in cui e' suddiviso il Piano (prevenzione,
cura e diagnosi delle tossicodipendenze, riabilitazione e
reinserimento, monitoraggio e valutazione, legislazione e giustizia
minorile) sono previste una serie di azioni trasversali relative al
coordinamento, alla cooperazione, alla sensibilizzazione
dell'opinione pubblica, alla valutazione degli esiti e dei costi,
alla ricerca scientifica e raccolta dei dati, alla formazione e
all'organizzazione.
In particolare sara' assicurata:
- la presenza del Governo negli organismi nazionali, comunitari e
internazionali competenti in materia di lotta alla droga;
- la creazione di network di ricerca, su mandato della Commissione
Europea, su temi prioritari a livello europeo ed internazionale in
materia di lotta agli stupefacenti;
- l'organizzazione di corsi di formazione all'interno dell'Italian
School of Addiction, rivolti sia ad operatori pubblici che del
privato sociale accreditato nonche' in collaborazione con
l'Osservatorio Europeo di Lisbona;
- l'informazione e l'aggiornamento scientifico su nuove tecniche di
intervento e sostanze stupefacenti;
- la promozione di azioni per la diagnosi precoce e il monitoraggio
delle patologie correlate all'uso di sostanze stupefacenti;
- il rafforzamento del sistema per la rilevazione di fenomeni
potenzialmente pericolosi per la salute pubblica e l'attivazione di
segnalazioni alle strutture deputate alla tutela della salute;
- nell'ambito della programmazione e organizzazione si potenziera' la
strategia di azione integrata (accoglienza, presa in carico e cura)
condivisa tra i protagonisti del sistema di intervento italiano
agendo in zone le cui strutture in materia di contrasto all'uso di
droghe e sostanze stupefacenti presenti particolari problemi, fermo
restando il coordinamento con le programmazioni regionali;
- nell'ambito delle attivita' di supporto e ricerca verranno promosse
e sostenute iniziative di ricerca e studio nell'ambito di nuove
tecniche di monitoraggio e contrasto al traffico e spaccio di
sostanze stupefacenti, compresi il controllo dei prezzi del mercato
delle droghe e la realizzazione di nuovi supporti diagnostici per il
controllo dell'uso di sostanze da parte dei guidatori.
Infine, verranno realizzati progetti connessi alle ulteriori
priorita' poste dall'indirizzo politico mirati alla prevenzione dal
gioco d'azzardo e dell'attivita' rivolta al consumo di droghe nelle
carceri.
d) euro 444.050,00 (cap. 787) per il funzionamento dell'Osservatorio
nazionale sulle tossicodipendenze in attuazione del DPR n. 309 del
1990;
e) euro 444.050,00 (cap. 788) per la realizzazione della VI^
Conferenza Nazionale sulle tossicodipendenze prevista dal DPR n. 309
del 1990, da svolgersi ogni tre anni.
Viene altresi' mantenuto in bilancio il cap. 772 per la realizzazione
di azioni connesse al Fondo contro l'incidentalita' notturna. Tale
Fondo, ai sensi dell'art. 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160. e' alimentato attraverso il versamento delle somme relative ad
alcune infrazioni al Codice della Strada, punite con una sanzione
amministrativa aggiuntiva nella misura di un terzo fino alla meta' di
quella originale prevista per la specifica violazione. Pertanto,
soltanto a seguito dell'assegnazione nel corso dell'esercizio
finanziario 2013 delle somme destinate al Fondo si potranno
determinare le attivita' o i progetti da realizzare.
Parte di provvedimento in formato grafico
CDR 15 "Politiche per la famiglia"
MISSIONE 001: "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Programma 003: "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
MISSIONE 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 007: Sostegno alla famiglia
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 21.065.630,00 e
sono destinate, per euro 77.788,00 al funzionamento e per euro
20.987.842,00 agli interventi.
Le risorse stanziate per il funzionamento si riferiscono ai rimborsi
per le spese per missioni, nonche' a convegni e a spese per studi,
indagini e rilevazioni.
Le spese di minuto funzionamento e di interpretariato saranno gestite
in forma accentrata dal CDR 1 "Segretariato generale" mentre quelle
per esperti e rappresentanza dal CR. 16 "Gioventu' e Servizio civile
nazionale"
Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro
20.987.842,00.
In particolare:
- euro 1.203.842,00 (cap. 523 e cap. 524) sono destinati alle
attivita' dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza,
titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168;
- euro 19.784.000,00 (cap. 858) sono destinati al Fondo per le
politiche della famiglia.
In particolare sara' data attuazione, attraverso specifiche misure al
Piano nazionale per la famiglia approvato il 7 giugno 2012 a seguito
di specifica intesa con le Regioni, che prevede interventi in favore
della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, nonche' a
sostegno delle famiglie numerose, degli anziani non autosufficienti e
dei minori in condizioni di disagio.
Sara', altresi', proseguita la sperimentazione nazionale dello
standard "Family Audit", avviata congiuntamente alla Provincia
autonoma di Trento nel 2012, e parallelamente verranno realizzati
specifici interventi di promozione e diffusione sul territorio
nazionale delle migliori buone pratiche finora analizzate in tema di
supporto alla conciliazione tra la vita lavorativa e la vita
familiare.
Saranno avviate misure per il superamento del disagio delle famiglie
immigrate, in particolare nei grandi centri urbani, e proseguira'
fino al 2014 la gestione del "Fondo nazionale di credito per i nuovi
nati".
Sul piano internazionale si confermera' la partecipazione a
commissioni e a gruppi di lavoro istituzionali che si occupano della
famiglia in senso ampio oltre che, in modo piu' specifico, delle
tematiche connesse alla genitorialita' e alla tutela dell'infanzia.
Particolare rilievo verra', infine, riconosciuto alle attivita'
connesse alla Commissione per le adozioni internazionali, che
proseguira' nella sua opera di stipula di accordi e convenzioni con
paesi stranieri, di gestione dei procedimenti di adozione, di
rimborso parziale delle spese sostenute dalle famiglie adottive e di
sviluppo di specifici progetti di studio e ricerca.
Parte di provvedimento in formato grafico
CDR 16 "Gioventu' e Servizio civile nazionale"
MISSIONE 001: "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Programma 003: "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
MISSIONE 030: Giovani e sport"
Programma 002: Incentivazione e sostegno alla gioventu'
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 78.159.665,00 e
sono destinate, per euro 586.243,00 al funzionamento e per euro
77.573.422,00 agli interventi.
Le spese di funzionamento si riferiscono, principalmente,
all'operativita' della Struttura di missione, a supporto del
Ministro, in materia di cooperazione internazionale e integrazione.
Gli stanziamenti relativi alla struttura, al fine di una maggiore
trasparenza e tracciabilita' dei flussi, sono stati commisurati
all'onere complessivamente determinato nel decreto istitutivo.
L'onere e' stato, peraltro, necessariamente commisurato al primo
semestre, in ragione della scadenza delle struttura correlata al
mandato governativo. E' stato, inoltre, istituito un nuovo capitolo
per gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del
personale in servizio presso la struttura (cap. 821) oltre a quello
gia' previsto per le spese di funzionamento (cap.820).
Le rimanenti risorse sono destinate alle spese per la vigilanza
sull'Agenzia nazionale dei giovani, alle spese per esperti, per la
rappresentanza, ai rimborsi per le spese di missione nonche' a
convegni, studi, indagini e rilevazioni. Il Dipartimento gestira' in
forma accentrata le spese per esperti e per la rappresentanza del
ministro relative sia al Dipartimento per le politiche antidroga che
al Dipartimento per le politiche della famiglia.
Le spese di minuto funzionamento e di interpretariato nonche' del
trattamento economico accessorio del personale degli Uffici di
diretta collaborazione verranno gestite in forma accentrata dal CDR 1
"Segretariato generale".
Le risorse relative agli interventi ammontano, complessivamente, a
euro 77.573.422,00.
In particolare saranno destinati essenzialmente:
- euro 71.338.122,00 al Fondo per il Servizio civile nazionale (cap.
228). A decorrere dalla nuova riorganizzazione di cui al DPCM 21
giugno 2012 l'Ufficio del Servizio civile e' stato infatti accorpato
al Dipartimento per la gioventu' che ha assunto la denominazione di
Dipartimento per la gioventu' e per il Servizio civile nazionale.
Tali risorse saranno utilizzate per facilitare i percorsi di
cittadinanza attiva dei giovani interessati all'esperienza di
servizio civile sia in Italia che all'estero, assicurando la
copertura finanziaria per la realizzazione dei progetti di utilita'
sociale proposti dagli enti di servizio civile nel campo
dell'assistenza, della tutela dell'ambiente, della protezione civile
e della valorizzazione del patrimonio culturale.
- euro 6.208.000,00 al Fondo per le politiche giovanili (cap. 853).
Di questi circa il 60% saranno ripartiti tra le regioni e gli Enti
territoriali, mediante intese sancite in Conferenza Unificata. Il
rimanente 40% sara' utilizzabile per le funzioni di indirizzo e
coordinamento di competenza ministeriale nonche', ai sensi dell'art.
14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 per compensare le
riduzioni inerenti i trasferimenti erariali alle Regioni.
Parte di provvedimento in formato grafico