Allegato III 
 
                                                   (Articolo 14 e 22) 
 
REQUISITI  DI  PROGRAMMAZIONE,  MONITORAGGIO  E  RENDICONTAZIONE  DEI
  COMPITI DELEGATI 
 
A. L'Organismo  di  controllo  elabora  ogni  anno  il  programma  di
  verifica tenendo conto  di  quanto  stabilito  nella  procedura  di
  controllo standard 
    Il programma annuale di verifica si compone di quattro tabelle: 
      1. tabella n.1 operatori assoggettati al 31 dicembre  dell'anno
precedente distinti per regione e per attivita'; 
      2. tabella n. 2 operatori assoggettati al 31 dicembre dell'anno
precedente suddivisi per attivita' e classe di rischio; 
      3. tabella n. 3  numero  di  verifiche  da  svolgere  nell'anno
distinte  per  tipologia:  annuale,  aggiuntiva,  annunciata  o   non
annunciata; 
      4. tabella n. 4 verifiche ripartite per  mese  e  tipologia  di
attivita', con indicazione se trattasi  di  controllo  documentale  o
verifica ispettiva in loco, eventuale esecuzione del  prelievo  e  il
numero di operatori impiegati. 
    Il programma e' aggiornato in funzione del  numero  di  operatori
sottoposti a controllo e comunicato all'autorita' competente  per  la
vigilanza quando la variazione del numero di operatori supera  il  10
per cento. 
 
B. Monitoraggio 
    L'organismo  di  controllo  monitora,  anche  attraverso  sistemi
gestionali informatici, i dati dei compiti  riguardanti  i  controlli
ufficiali e dei compiti riguardanti le altre attivita'  ufficiali  in
relazione agli  operatori  controllati  e  li  mette  a  disposizione
dell'autorita' competente alle scadenze indicate e tutte le volte che
l'autorita'  ne  faccia  richiesta.  Dispone  di  procedure  per   un
monitoraggio efficace dei compiti delegati che consentono  correttivi
appropriati e tempestivi alle attivita' programmate. 
 
C. Relazione annuale 
    La relazione annuale  di  cui  all'articolo  40  del  Regolamento
contiene: 
      1.  una  breve  descrizione   della   struttura   organizzativa
dell'Organismo di controllo; 
      2. la dotazione organica; 
      3. i dati statistici delle aziende controllate: 
        3.1. il totale del numero degli operatori/gruppi di operatori
che hanno notificato l'attivita' entro il 31  dicembre  dell'anno  di
rendicontazione; 
        3.2.  la  tipologia  degli  operatori/  gruppi  di  operatori
assoggettati; 
        3.3. la distribuzione sul territorio  degli  operatori/gruppi
di operatori; 
        3.4.  la  descrizione  delle  attivita'  di  controllo  e  di
campionamento; 
        3.5. il dettaglio dei  campioni  analizzati  e  dei  campioni
irregolari con ripartizione regionale; 
        3.6. il numero degli operatori/gruppi  di  operatori  con  un
provvedimento per positivita' analitica ripartiti per Regione; 
        3.7. gli operatori/gruppi di operatori receduti  dal  sistema
di controllo ripartiti per Regione; 
        3.8. gli operatori/gruppi di  operatori  che  hanno  cambiato
organismo di controllo ripartiti per Regione; 
        3.9. l'elenco dei tecnici ispettori impegnati  nell'attivita'
ispettiva ripartiti per Regione ed il numero di ispettori  che  hanno
cambiato Organismo; 
      4. le criticita'  riscontrate  nello  svolgimento  dei  compiti
delegati; 
      5. il numero di ricorsi e reclami ricevuti; 
      6. il numero di  annullamenti  di  provvedimenti  e  principali
cause; 
      7. il numero di segnalazioni OFIS in uscita e in entrata. 
    I dati sull'attivita' di controllo sono desunti  dalla  BDV  come
definita all'articolo 2, comma 1, lettera s).