Allegato I
Rapporto di valutazione della qualita' della dichiarazione PRTR
PREMESSA
Il presente decreto istituisce il registro nazionale delle emissioni
e dei trasferimenti di inquinanti che di seguito sara' denominato
semplicemente PRTR (Pollutant Release and Transfer Register)
nazionale. Le informazioni del Registro PRTR sono raccolte attraverso
una comunicazione (nel seguito denominata dichiarazione PRTR o
semplicemente dichiarazione) che i complessi che svolgono una o piu'
attivita' dell'Allegato I del Regolamento (EC) n.166/2006 (di seguito
denominati complessi PRTR) presentano annualmente ove ne ricorrano le
condizioni. Il presente decreto prevede la valutazione della qualita'
dei dati della dichiarazione PRTR da parte delle autorita'
individuate all'articolo 3, comma 2, punti a) e b) del presente
decreto.
Tali autorita' devono effettuare la valutazione della qualita' delle
informazioni della dichiarazione PRTR annualmente e, in allineamento
alla tempistica prevista dall'articolo 3, comma 4, del presente
decreto. L'ISPRA effettua la verifica dei dati forniti dai gestori
prima di trasmetterli al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare per il successivo inoltro alla Commissione
Europea. L'ISPRA, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone una
relazione di sintesi dei rapporti di valutazione della qualita' dei
dati trasmessi dalle autorita' competenti.
Una procedura on-line, reperibile sui siti dell'ISPRA
(www.isprambiente.it e www.eprtr.it) consente alle autorita' la
consultazione delle dichiarazioni di propria competenza, il contatto
con il complesso dichiarante, la stesura e l'invio del rapporto ad
ISPRA. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle modalita' per lo
svolgimento della valutazione della qualita' delle informazioni e la
compilazione del rapporto saranno disponibili sul sito dell'ISPRA.
Il presente allegato, indica ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
secondo capoverso, del presente decreto, i criteri e il formato per
la valutazione della qualita' delle dichiarazioni e lo schema per la
compilazione del rapporto di valutazione.
Indicazioni generali
Responsabile della qualita' delle informazioni comunicate mediante la
dichiarazione PRTR e' il gestore del complesso.
Le autorita' individuate nell'art. 3, comma 2, punti a) e b) del
presente decreto devono valutare la qualita' delle informazioni
comunicate in particolare in riferimento alla loro completezza,
consistenza e credibilita'.
Al fine di assicurare la qualita' dei dati contenuti nel registro, le
non conformita' riscontrate possono essere corrette dall'autorita',
in collaborazione con i complessi produttivi, fatte salve le sanzioni
applicabili a questi ultimi in caso di inadempienza agli obblighi
previsti dal presente decreto.
La valutazione della qualita' delle dichiarazioni deve riguardare
l'intera base dichiarante presente nel territorio di competenza della
citata autorita'.
Per la valutazione di qualita', le autorita' devono utilizzare tutte
le informazioni in loro possesso (es: informazioni relative a
procedure di rilascio di autorizzazioni o verifiche di conformita'
dei permessi, procedure di automonitoraggio comunicate alle
autorita', partecipazione al sistema EMAS o alla norma ISO 14001). Le
autorita' possono richiedere l'accesso alla documentazione tecnica
utilizzata per la produzione dei dati dichiarati che il gestore deve
conservare per almeno 5 anni (art. 3, comma 5, del presente decreto).
Qualora necessario, le autorita' possono avviare qualsiasi azione che
ritengano opportuna per una corretta valutazione della qualita' delle
dichiarazioni.
Rapporto di valutazione della qualita' della dichiarazione PRTR
Il rapporto di valutazione della qualita' della dichiarazione PRTR
deve contenere i risultati della valutazione compiuta dalle autorita'
di cui all'art. 3 comma 2 lettere a) e b) del presente decreto.
Nelle schede che seguono sono schematicamente organizzate le
informazioni che le autorita' devono obbligatoriamente comunicare con
il rapporto di valutazione della qualita' della dichiarazione PRTR.
Scheda 1. Identificazione dell'autorita' responsabile della
valutazione.
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Autorita'
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Referente (nome, cognome)
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Indirizzo (via/piazza, civico, CAP)
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Comune
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Provincia
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Regione
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telefono
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fax
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e-mail
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Indicare i riferimenti dell'autorita' responsabile della valutazione
della qualita' delle dichiarazioni oggetto del presente rapporto.
Scheda 2. Elenco dei complessi PRTR (Allegato I del Regolamento (CE)
n. 166/2006) di propria competenza che non hanno dichiarato.
Parte di provvedimento in formato grafico
Elencare i complessi PRTR individuati sul territorio di competenza(1)
che non hanno presentato la dichiarazione, indicando la ragione
sociale, l'indirizzo e il codice PRTR della principale attivita'.
Indicare inoltre, se si dispone delle necessarie informazioni, quali,
tra i complessi elencati, sono soggetti all'obbligo della
dichiarazione PRTR(2). Nella colonna "riferimento obbligo di
dichiarazione" si invita a fornire sinteticamente le fonti o i
riferimenti alla base dell'individuata obbligatorieta' della
dichiarazione PRTR. Nell'ultima colonna si prega di indicare il tipo
di intervento attuato per il recupero dei dati ai fini della
dichiarazione (es. controlli da parte ARPA/APPA).
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(1) Un complesso e' PRTR se al suo interno e' svolta almeno una delle
attivita' di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n 166/06.
(2) L'obbligo di dichiarazione sussiste se l'emissione di almeno un
inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al
corrsiponedente valore soglia o se il trasferimento di inquinanti
nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente valore soglia
o se il trasferimento di rifiuti fuori sito risulta superiore al
corrispondente valore soglia (allegato II del Regolamento (CE) n.
166/06).
Scheda 3. Numero di dichiarazioni di competenza suddivise per codice
PRTR e per conformita' ai requisiti di qualita'.
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Ragione Codice
sociale/ PRTR Dichiarazioni
ID Nome Indirizzo attivita' validate
Dichiarazione complesso completo principale (SI/NO)
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Totali
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Indicare le dichiarazioni di competenza ricevute indicando la ragione
sociale, l'indirizzo completo, il codice PRTR dell'attivita'
principale svolta nel complesso e lo stato finale di validazione.
Le schede seguenti forniscono informazioni sull'iter di valutazione
delle dichiarazioni ricevute.
Scheda 4. Elenco dichiarazioni non conformi, corrette su iniziativa
del gestore e conseguentemente validate.
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Ragione
sociale/ Scheda del Descrizione della
ID Nome questionario non conformita'
Dichiarazione complesso non conforme riscontrata e corretta
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Elencare le dichiarazioni non conformi che sono state revisionate su
iniziativa del gestore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
presente decreto e che, alla data di compilazione ed invio del
rapporto di valutazione, risultano conformi e quindi validate.
Indicare le schede del questionario in cui e' stata riscontrata la
non conformita'. Descrivere le principali motivazioni della non
conformita' riscontrata e corretta.
Scheda 5. Elenco delle dichiarazioni non conformi, corrette su
iniziativa dell'autorita' competente e conseguentemente validate.
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Ragione
sociale/ Scheda del Descrizione della
ID Nome questionario non conformita'
Dichiarazione complesso non conforme riscontrata e corretta
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Elencare le dichiarazioni non conformi che sono state revisionate
dall'autorita' competente anche sulla base dei documenti mantenuti a
disposizione dal gestore di cui all'articolo 5, comma 5, del
Regolamento (CE) n. 166/2006 e che, alla data di compilazione ed
invio del rapporto di valutazione, risultano conformi e quindi
validate. Indicare le schede del questionario in cui e' stata
riscontrata la non conformita'. Descrivere le principali motivazioni
della non conformita' riscontrata e corretta.
Scheda 6. Elenco delle dichiarazioni non validate ma tecnicamente
validabili
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Ragione
sociale/ Scheda del Descrizione della
ID Nome questionario non conformita'
Dichiarazione complesso non conforme riscontrata
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Elencare le dichiarazioni che, alla data di compilazione ed invio del
rapporto di valutazione non sono ancora validate ma per le quali
l'autorita' competente ritiene possibile completare l'iter di
validazione entro i seguenti 2 mesi. Descrivere le principali
motivazioni della non conformita' riscontrata e lo stato dell'iter di
valutazione.
Scheda 7. Elenco delle dichiarazioni non validate
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Ragione
sociale/ Scheda del Descrizione della
ID Nome questionario non conformita'
Dichiarazione complesso non conforme riscontrata
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Elencare le dichiarazioni non validate in via definitiva da parte
dell'autorita' competente, a seguito dell'individuazione di non
conformita'. Indicare la motivazione della mancata validazione (e.g.
assenza dei documenti che il gestore deve mantenere a disposizione
dell'autorita' di cui all'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE)
n. 166/2006).
Scheda 8. Elenco dei complessi PRTR sanzionati
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Ragione
sociale/ Codice PRTR Descrizione della
ID Nome Indirizzo dell'attivita' non conformita'
Dichiarazione complesso completo principale riscontrata
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Elencare i complessi PRTR per i quali sono state individuate delle
non conformita' (vedi scheda 3) e i complessi PRTR che non hanno
presentato dichiarazione ma soggetti all'obbligo (vedi scheda 2)
indicando ragione sociale, indirizzo completo e ove possibile anche
l'ID Dichiarazione.
Nell'ultima colonna riportare la descrizione della non conformita'
sanzionata:
A = il complesso soggetto all'obbligo non ha dichiarato
B = la trasmissione della dichiarazione e' avvenuta oltre i termini
previsti dal presente decreto
C = la dichiarazione inviata dal gestore non e' conforme (
incompleta, inesatta, non conforme all'allegato II..);
D = la dichiarazione e' risultata conforme a seguito della
integrazione ex articolo 4, comma 1, del presente decreto;
E = la documentazione di cui all'articolo 5, comma 5, del Regolamento
(CE) n. 166/2006) e' assente, incompleta, non veritiera e non
consente di ricostruire le informazioni dovute.
Scheda 9. Campo note per ulteriori comunicazioni
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Il campo note puo' essere utilizzato per fornire informazioni
aggiuntive che non e' stato possibile inserire nelle tabelle
precedenti o anche per indicare le eventuali dichiarazioni dei
complessi evasori che sono state presentate dopo l'intervento
dell'Autorita' competente.