IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO che:
- con DPCM in data 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della citta' di Milano fino a tutto il 31
dicembre 2002, in relazione agli ingenti danni conseguenti
all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile la sede della
Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno -
Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti
ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore
agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;
- con Ordinanza n. 8 del 07/08/2002 e' stato conferito alla Ditta
ELECA S.p.A. di eseguire le misurazioni della flessione degli
impalcati piani Torre del Palazzo della Regione (art. 1 del
dispositivo dell'ordinanza);
- in data 09/09/2002 e' stato sottoscritto con la predetta Societa'
il relativo contratto;
RILEVATO che l'incidente del 18 aprile 2302 ha danneggiato gli
impalcati di alcuni piani della Torre e pertanto si rende necessaria
una verifica strumentale delle deformazioni subite dagli stessi;
ACCERTATO che la ditta ELECA S.p.A. di Cantu' (CO) ha rispettato
il programma dei lavori fin qui eseguiti di cui all'offerta economica
citata, visto anche il benestare sui lavori del Direttore dei Lavori
inviato con nota protocollata in data 25/11/02 prot. C1.2002.0066693
conservata agli atti della gestione commissariale;
VISTA la fattura emessa dalla Ditta ELECA S.p.A. n. 201535 del
26/09/02 per l'importo di euro 3.148,13 IVA compresa. per i lavori
eseguiti;
RITENUTO di dover liquidare a favore della Ditta ELECA S.p.A.
l'importo complessivo di euro 3.148,13 (tremilacentoquarantotto/13)
IVA compresa, a saldo della sopracitata fattura, in adempimento degli
obblighi contrattuali ex ordinanza n. 4 dell'11.07.02 e stante la
rispondenza delle prestazioni fornite dalla Ditta con quanto
pattuito;
DISPONE
Art. 1 - di liquidare in favore della Ditta ELECA S.p.A l'importo
di euro 3.148,13 (tremilacentoquarantotto/13) IVA compresa, a saldo
della fattura n. 201535 del 26/09/02 per i lavori eseguiti,
conformemente a quanto previsto dal contratto approvata con Ordinanza
n. 8 del 7 agosto 2002, accreditando l'importo con bonifico bancario
sul c/c 8647/1 Intesa BCI SPA Cantu', ABI 03069 CAB 51062, mediante i
fondi a disposizione della Gestione Commissariale.
Milano, 10 dicembre 2002
Il commissario delegato: DELLA FRERA