Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezioni dei Dati") Ad integrazione dell'Avviso di Cessione gia' pubblicato da parte di FAW 2 SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 5 del 13/01/2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18AAB390, nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data 15 Gennaio 2018 (la "Data di Emissione"), FAW 2 SPV S.r.l. comunica di aver altresi' acquistato, per il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, e precisamente: fattura n. 45/B del 31/07/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 01/08/18; fattura n. 46/B del 31/07/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 01/08/18; fattura n. 47/B del 31/07/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 01/08/18; fattura n. 48/B del 31/07/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 01/08/18; fattura n. 49/B del 31/07/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 01/08/18; fattura n. 50/B del 31/07/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 01/08/18; fattura n. 1800001526 del 30/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 02/08/18; fattura n. 1800001527 del 30/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 02/08/18; fattura n. 1800001529 del 30/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 02/08/18; fattura n. 1800001257 del 28/06/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 03/08/18; fattura n. 1800001258 del 28/06/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 03/08/18; fattura n. 1800001340 del 30/06/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 03/08/18; fattura n. 1800001341 del 30/06/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 03/08/18; fattura n. 1800001342 del 30/06/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 03/08/18; fattura n. 1800001482 del 30/06/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 03/08/18; fattura n. 1800001487 del 17/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 03/08/18; fattura n. 41/B del 31/07/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 03/08/18; fattura n. 94/SP/SE/2018 del 30/06/18 emessa da "TER ROMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "TER ROMA S.R.L." CFIS: 09675741004, acquistata il 03/08/18; fattura n. 95/SP/SE/2018 del 30/06/18 emessa da "TER ROMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "TER ROMA S.R.L." CFIS: 09675741004, acquistata il 03/08/18; fattura n. 1800001540 del 31/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 06/08/18; fattura n. 1800001568 del 31/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 08/08/18; fattura n. 1800001571 del 31/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 08/08/18; fattura n. 1800001572 del 31/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 08/08/18; fattura n. 1800001566 del 31/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 08/08/18; fattura n. 1800001565 del 31/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 08/08/18; fattura n. 4201555201807 del 31/07/18 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE SRL CFIS: 03337830131, acquistata il 13/08/18; fattura n. 145_18 del 30/06/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura n. 146_18 del 30/06/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura n. 194_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura n. 186_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura n. 187_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura n. 188_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura n. 189_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura n. 190_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura n. 0654-2018 del 31/07/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 22/08/18; fattura n. 0655-2018 del 31/07/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 22/08/18; fattura n. 0656-2018 del 31/07/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 22/08/18; fattura n. 0616-2018 del 31/07/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 23/08/18; fattura n. 0628-2018 del 31/07/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 23/08/18; fattura n. 67/B del 30/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 68/B del 30/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 69/B del 30/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 73/B del 31/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 74/B del 31/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 78/B del 31/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 79/B del 31/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 80/B del 31/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 81/B del 31/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 62/B del 08/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 04/09/18; fattura n. 63/B del 08/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 04/09/18; fattura n. 64/B del 08/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 04/09/18; fattura n. 70/B del 30/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 06/09/18; fattura n. 71/B del 30/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 06/09/18; fattura n. 72/B del 30/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 06/09/18; fattura n. 4201555201808 del 31/08/18 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE SRL CFIS: 03337830131, acquistata il 07/09/18; fattura n. 607 del 31/07/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 11/09/18; fattura n. 1800001720 del 31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 11/09/18; fattura n. 1800001722 del 31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 11/09/18; fattura n. 214_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/09/18; fattura n. 0617-2018 del 31/07/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 13/09/18; fattura n. 206_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/09/18; fattura n. 209_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/09/18; fattura n. 210_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/09/18; fattura n. 211_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/09/18; fattura n. 199_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 14/09/18; fattura n. 192_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 14/09/18; fattura n. 193_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 14/09/18; fattura n. 72 del 31/07/18 emessa da O.R.P. DI ROBERTO OSCAR PUGLISI CFIS: PGLRRT92T05C351R, acquistata il 14/09/18; fattura n. 73 del 31/07/18 emessa da O.R.P. DI ROBERTO OSCAR PUGLISI CFIS: PGLRRT92T05C351R, acquistata il 14/09/18; fattura n. 75 del 31/07/18 emessa da O.R.P. DI ROBERTO OSCAR PUGLISI CFIS: PGLRRT92T05C351R, acquistata il 14/09/18; fattura n. 76 del 31/07/18 emessa da O.R.P. DI ROBERTO OSCAR PUGLISI CFIS: PGLRRT92T05C351R, acquistata il 14/09/18; fattura n. 218_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 14/09/18; fattura n. 213_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 14/09/18; fattura n. 207_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/09/18; fattura n. 1800001766 del 31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 17/09/18; fattura n. 1800001811 del 31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 17/09/18; fattura n. 1800001767 del 31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 17/09/18; fattura n. 1800001730 del 31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 17/09/18; fattura n. 219_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/09/18; fattura n. 2018/4/3599 del 20/08/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura n. 2018/4/2946 del 04/07/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura n. 2018/4/3094 del 12/07/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura n. 2018/4/3529 del 31/07/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura n. 2018/4/3600 del 20/08/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura n. 2018/4/3676 del 27/08/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura n. 2018/4/3721 del 04/09/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura n. 2018/4/3874 del 11/09/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura n. 131/SP/SE/2018 del 31/07/18 emessa da "TER ROMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "TER ROMA S.R.L." CFIS: 09675741004, acquistata il 18/09/18; fattura n. 215_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 19/09/18; fattura n. 208_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 19/09/18; fattura n. 0717-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 19/09/18; fattura n. 0722-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 19/09/18; fattura n. 0723-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 19/09/18; fattura n. 0765-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 19/09/18; fattura n. 0766-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 19/09/18; fattura n. 1800001721 del 31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 20/09/18; fattura n. 222_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 20/09/18; fattura n. 1800001702 del 31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 20/09/18; fattura n. 2018/4/3755 del 05/09/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 20/09/18; fattura n. 0702-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 20/09/18; fattura n. 0703-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 20/09/18; fattura n. 0705-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 20/09/18; fattura n. 0733-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 20/09/18; fattura n. 0706-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 21/09/18; fattura n. 0735-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 20/09/18; fattura n. 0726-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 25/09/18; fattura n. 0734-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 26/09/18; fattura n. 0725-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 27/09/18; fattura n. 0736-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 27/09/18; fattura n. 88/B del 28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 89/B del 28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 93/B del 28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 94/B del 28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 95/B del 28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 96/B del 28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 98/B del 28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 99/B del 28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 02/10/18; fattura n. 100/B del 28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 02/10/18; fattura n. 101/B del 28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 02/10/18; fattura n. 102/B del 28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 02/10/18; fattura n. 104/B del 28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 02/10/18; fattura n. 4201555201809 del 28/09/18 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE SRL CFIS: 03337830131, acquistata il 02/10/18; fattura n. 327 del 01/10/18 emessa da OMNIK MED SRL CFIS: 14540251007, acquistata il 04/10/18; fattura n. 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