Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
"Legge sulla Cartolarizzazione") nonche' informativa ai sensi
dell'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il "Codice Privacy") e del provvedimento dell'Autorita'
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Ad integrazione dell'Avviso di Cessione gia' pubblicato da parte di
FAW 1 SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Parte II n. 126 del 22/10/2016, contrassegnata dal codice redazionale
TX16AAB9947-, nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione
realizzata in data 27 Ottobre 2016 (la "Data di Emissione"), FAW 1
SPV S.r.l. comunica di aver altresi' acquistato, per il tramite di
una Piattaforma Fin Tech gestita da Workinvoice S.r.l., i seguenti
ulteriori portafogli di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, e precisamente:
fattura n. 177 del 15/05/17 emessa da GH PALERMO SPA CF
04994100826, acquistata il 17/05/17; fattura n. 2017000107 del
11/05/17 emessa da MARKETING & TELEMATICA ITALIA SRL CF 10725860158,
acquistata il 16/05/17; fattura n. 169 del 04/05/17 emessa da GH
PALERMO SPA CF 04994100826, acquistata il 18/05/17; fattura n. 185
del 15/05/17 emessa da GH PALERMO SPA CF 04994100826, acquistata il
18/05/17; fattura n. 54 del 09/05/17 emessa da AUTOLINEE NOLE' SRL CF
01212230773, acquistata il 10/05/17; fattura n. 55 del 09/05/17
emessa da AUTOLINEE NOLE' SRL CF 01212230773, acquistata il 10/05/17;
fattura n. 1700231 del 30/04/17 emessa da OC TRATTAMENTI PIEMONTE SRL
CF 11119420013, acquistata il 17/05/17; fattura n. 57 del 30/04/17
emessa da MOSAICOON SPA CF 05866440828, acquistata il 17/05/17;
fattura n. 214 del 30/04/17 emessa da ONEBUSINESS SRL CF 04631450287,
acquistata il 18/05/17; fattura n. 213 del 30/04/17 emessa da
ONEBUSINESS SRL CF 04631450287, acquistata il 18/05/17; fattura n.
252 del 30/04/17 emessa da GH NAPOLI SPA CF 07591080630, acquistata
il 22/05/17; fattura n. 310 del 15/05/17 emessa da MARCONI HANDLING
SRL CF 00825090228, acquistata il 22/05/17; fattura n. 275 del
15/05/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260, acquistata il
23/05/17; fattura n. 273 del 15/05/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF
03553670260, acquistata il 23/05/17; fattura n. C/170636 del 15/05/17
emessa da GIORGINI SILVANO FILATI SRL CF 02337550973, acquistata il
23/05/17; fattura n. C/170394 del 31/03/17 emessa da GIORGINI SILVANO
FILATI SRL CF 02337550973, acquistata il 23/05/17; fattura n.
C/170481 del 14/04/17 emessa da GIORGINI SILVANO FILATI SRL CF
02337550973, acquistata il 23/05/17; fattura n. C/170564 del 28/04/17
emessa da GIORGINI SILVANO FILATI SRL CF 02337550973, acquistata il
23/05/17; fattura n. C/170651 del 19/05/17 emessa da GIORGINI SILVANO
FILATI SRL CF 02337550973, acquistata il 23/05/17; fattura n. 836 del
17/05/17 emessa da LEDOGA SRL CF 02956530048, acquistata il 23/05/17;
fattura n. C/170391 del 31/03/17 emessa da GIORGINI SILVANO FILATI
SRL CF 02337550973, acquistata il 25/05/17; fattura n. C170298 del
15/03/17 emessa da GIORGINI SILVANO FILATI SRL CF 02337550973,
acquistata il 24/05/17; fattura n. C/170374 del 31/03/17 emessa da
GIORGINI SILVANO FILATI SRL CF 02337550973, acquistata il 24/05/17;
fattura n. 145 del 19/05/17 emessa da SOM SRL CF 01963610983,
acquistata il 24/05/17; fattura n. 2017000111 del 15/05/17 emessa da
MARKETING & TELEMATICA ITALIA SRL CF 10725860158, acquistata il
24/05/17; fattura n. 1702000659 del 28/04/17 emessa da SARINOX SPA CF
09654550962, acquistata il 23/05/17; fattura n. 1702000633 del
26/04/17 emessa da SARINOX SPA CF 09654550962, acquistata il
23/05/17; fattura n. 1702000597 del 18/04/17 emessa da SARINOX SPA CF
09654550962, acquistata il 23/05/17; fattura n. 1702000596 del
18/04/17 emessa da SARINOX SPA CF 09654550962, acquistata il
23/05/17; fattura n. 1702000595 del 18/04/17 emessa da SARINOX SPA CF
09654550962, acquistata il 23/05/17; fattura n. 0000292 del 26/05/17
emessa da WORKMEC SPA CF 02357270962, acquistata il 30/05/17; fattura
n. 580 del 25/05/17 emessa da CONSULMARKETING SPA CF 07871560962,
acquistata il 31/05/17; fattura n. 630 /2017 del 30/05/17 emessa da
IPAK SRL CF 03199710363, acquistata il 31/05/17; fattura n. 39 del
30/05/17 emessa da EVR COMPOSITI SRL CF 10232100015, acquistata il
31/05/17; fattura n. C/170676 del 26/05/17 emessa da GIORGINI SILVANO
FILATI SRL CF 02337550973, acquistata il 31/05/17; fattura n.
578/VT/2017 del 15/05/17 emessa da GOTTARDI AUTOTRASPORTI SRL CF
00825090228, acquistata il 31/05/17; fattura n. 1.035/2017 del
30/05/17 emessa da TECNOLUX SRL CF 03775610235, acquistata il
31/05/17; fattura n. 275 del 26/05/17 emessa da BV STAMPI SRL CF
00848280963, acquistata il 31/05/17; fattura n. 292 del 31/05/17
emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260, acquistata il 06/06/17;
fattura n. 291 del 31/05/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260,
acquistata il 06/06/17; fattura n. 237 del 28/04/17 emessa da
UNIPLAST SRL CF 02505810263, acquistata il 06/06/17; fattura n. 364
del 31/05/17 emessa da MARCONI HANDLING SRL CF 00825090228,
acquistata il 08/06/17; fattura n. 57 del 31/03/17 emessa da GRUPPO
LEBA SRL CF 02554230181, acquistata il 07/06/17; fattura n. 120 del
31/05/17 emessa da GRUPPO LEBA SRL CF 02554230181, acquistata il
07/06/17; fattura n. 000103 del 31/05/17 emessa da SASSUOLO FUSIONI
SRL CF 03620780365, acquistata il 07/06/17; fattura n. 292 del
31/05/17 emessa da BV STAMPI SRL CF 00848280963, acquistata il
07/06/17; fattura n. 303 del 06/06/17 emessa da BV STAMPI SRL CF
00848280963, acquistata il 07/06/17; fattura n. VM17-00151 del
11/04/17 emessa da MR&D SPA CF 01973960121, acquistata il 07/06/17; fattura n. VM17-00153 del 11/04/17 emessa da
MR&D SPA CF 01973960121, acquistata il 07/06/17; fattura n. VM17-00156 del 11/04/17 emessa da MR&D SPA CF 01973960121, acquistata il 07/06/17; fattura n.
VM17-00091 del 06/03/17 emessa da MR&D SPA CF 01973960121, acquistata il 07/06/17; fattura n. 170/2017/FC del
29/05/17 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CF 03992350243, acquistata il
07/06/17; fattura n. 376 del 31/05/17 emessa da GH NAPOLI SPA CF
07591080630, acquistata il 09/06/17; fattura n. 207/2017/FC del
31/05/17 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CF 03992350243, acquistata il
09/06/17; fattura n. 209/2017/FC del 31/05/17 emessa da LILLY
CONFEZIONI SRL CF 03992350243, acquistata il 09/06/17; fattura n.
C170708 del 31/05/17 emessa da GIORGINI SILVANO FILATI SRL CF
02337550973, acquistata il 07/06/17; fattura n. 294 del 31/05/17
emessa da BV STAMPI SRL CF 00848280963, acquistata il 07/06/17;
fattura n. 300 del 06/06/17 emessa da BV STAMPI SRL CF 00848280963,
acquistata il 07/06/17; fattura n. 228/2017/FC del 12/06/17 emessa da
LILLY CONFEZIONI SRL CF 03992350243, acquistata il 13/06/17; fattura
n. 229/2017/FC del 12/06/17 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CF
03992350243, acquistata il 13/06/17; fattura n. 230/2017/FC del
12/06/17 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CF 03992350243, acquistata il
13/06/17; fattura n. 1700302 del 31/05/17 emessa da OC TRATTAMENTI
PIEMONTE SRL CF 11119420013, acquistata il 14/06/17; fattura n.
89/2017 del 31/05/17 emessa da MY BEST OPTION SRL CF 06867740968,
acquistata il 14/06/17; fattura n. 54/2017 del 15/06/17 emessa da MY
BEST DIRECT SRL CF 02982980613, acquistata il 15/06/17; fattura n.
2017 / 81 del 31/05/17 emessa da CONSORZIO ORIENTA CF 11783431007,
acquistata il 14/06/17; fattura n. 1702000766 del 18/05/17 emessa da
SARINOX SPA CF 09654550962, acquistata il 09/06/17; fattura n.
1702000767 del 18/05/17 emessa da SARINOX SPA CF 09654550962,
acquistata il 09/06/17; fattura n. 1702000768 del 18/05/17 emessa da
SARINOX SPA CF 09654550962, acquistata il 09/06/17; fattura n. 320
del 15/06/17 emessa da BV STAMPI SRL CF 00848280963, acquistata il
15/06/17; fattura n. 316 del 13/06/17 emessa da BV STAMPI SRL CF
00848280963, acquistata il 14/06/17; fattura n. C / 170761 del
13/06/17 emessa da GIORGINI SILVANO FILATI SRL CF 02337550973,
acquistata il 14/06/17; fattura n. 107 / 2017 del 31/05/17 emessa da
MY BEST CONTACT SRL CF 08446140967, acquistata il 20/06/17; fattura
n. 395 del 15/06/17 emessa da MARCONI HANDLING SRL CF 00825090228,
acquistata il 20/06/17; fattura n. 223 del 15/06/17 emessa da GH
PALERMO SPA CF 04994100826, acquistata il 20/06/17; fattura n. 332
del 15/06/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260, acquistata il
22/06/17; fattura n. 400 del 15/06/17 emessa da MARCONI HANDLING SRL
CF 00825090228, acquistata il 23/06/17; fattura n. 17FV1927 del
21/06/17 emessa da FARMACEUTICA LODIGIANA SRL CF 04255890966,
acquistata il 26/06/17; fattura n. 786 / 2017 del 26/06/17 emessa da
IPAK SRL CF 03199710363, acquistata il 28/06/17; fattura n. 328 del
23/06/17 emessa da BV STAMPI SRL CF 00848280963, acquistata il
28/06/17; fattura n. 241/2017/F del 21/06/17 emessa da LILLY
CONFEZIONI SRL CF 03992350243, acquistata il 29/06/17; fattura n.
242/2017/FC del 21/06/17 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CF
03992350243, acquistata il 29/06/17; fattura n. 245/2017/FC del
21/06/17 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CF 03992350243, acquistata il
29/06/17; fattura n. 246/2017/FC del 21/06/17 emessa da LILLY
CONFEZIONI SRL CF 03992350243, acquistata il 29/06/17; fattura n.
000765A del 23/06/17 emessa da IL COLORIFICIO SRL CF 04798420966,
acquistata il 28/06/17; fattura n. C/170794 del 16/06/17 emessa da
GIORGINI SILVANO FILATI SRL CF 02337550973, acquistata il 28/06/17;
fattura n. C/170836 del 23/06/17 emessa da GIORGINI SILVANO FILATI
SRL CF 02337550973, acquistata il 28/06/17; fattura n. 36 del
22/06/17 emessa da GRUPPO TEDESCO SRL CF 05031420655, acquistata il
03/07/17; fattura n. 433 del 30/06/17 emessa da MARCONI HANDLING SRL
CF 00825090228, acquistata il 04/07/17; fattura n. 438 del 30/06/17
emessa da MARCONI HANDLING SRL CF 00825090228, acquistata il
04/07/17; fattura n. 232 del 30/06/17 emessa da GH PALERMO SPA CF
04994100826, acquistata il 04/07/17; fattura n. 233 del 30/06/17
emessa da GH PALERMO SPA CF 04994100826, acquistata il 04/07/17;
fattura n. 364 del 30/06/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260,
acquistata il 05/07/17; fattura n. 363 del 30/06/17 emessa da GH
VENEZIA SPA CF 03553670260, acquistata il 05/07/17; fattura n.
2017000139 del 15/06/17 emessa da MARKETING & TELEMATICA ITALIA SRL
CF 10725860158, acquistata il 04/07/17; fattura n. 47 del 31/03/17
emessa da B.G. IMPIANTI SRL CF 07903720964, acquistata il 05/07/17;
fattura n. 367 del 30/06/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260,
acquistata il 06/07/17; fattura n. 109 del 30/06/17 emessa da
SASSUOLO FUSIONI SRL CF 03620780365, acquistata il 05/07/17; fattura
n. 126 del 30/06/17 emessa da SASSUOLO FUSIONI SRL CF 03620780365,
acquistata il 05/07/17; fattura n. 000111 del 30/06/17 emessa da
SASSUOLO FUSIONI SRL CF 03620780365, acquistata il 05/07/17; fattura
n. 788/2017 del 29/06/17 emessa da IPAK SRL CF 03199710363,
acquistata il 05/07/17; fattura n. 175 del 29/06/17 emessa da SOM SRL
CF 01963610983, acquistata il 05/07/17; fattura n. 187 del 05/07/17
emessa da SOM SRL CF 01963610983, acquistata il 05/07/17; fattura n.
357 del 30/06/17 emessa da BV STAMPI SRL CF 00848280963, acquistata
il 05/07/17; fattura n. 262/F del 31/05/17 emessa da KAMMA TRANS SRL
CF 08971280964, acquistata il 05/07/17; fattura n. 1.285/2017 del
03/07/17 emessa da TECNOLUX SRL CF 03775610235, acquistata il
05/07/17; fattura n. 141 del 30/06/17 emessa da GRUPPO LEBA SRL CF
02554230181, acquistata il 05/07/17; fattura n. 787/2017 del 29/06/17
emessa da IPAK SRL CF 03199710363, acquistata il 05/07/17; fattura n.
327 del 23/06/17 emessa da BV STAMPI SRL CF 00848280963, acquistata
il 05/07/17; fattura n. 747 del 26/06/17 emessa da CONSULMARKETING
SPA CF 07871560962, acquistata il 05/07/17; fattura n. 1.140/2017 del
09/06/17 emessa da TECNOLUX SRL CF 03775610235, acquistata il
05/07/17; fattura n. 286/2017/FC del 06/07/17 emessa da LILLY
CONFEZIONI SRL CF 03992350243, acquistata il 07/07/17; fattura n.
290/2017/FC del 06/07/17 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CF
03992350243, acquistata il 07/07/17; fattura n. 291/2017/FC del
06/07/17 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CF 03992350243, acquistata il
07/07/17; fattura n. 368 del 04/07/17 emessa da BV STAMPI SRL CF
00848280963, acquistata il 05/07/17; fattura n. 369 del 04/07/17
emessa da BV STAMPI SRL CF 00848280963, acquistata il 05/07/17.
Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Zenith
Service S.p.A. in qualita' di Servicer nonche' quale Responsabile del
Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina di FACTOR@WORK S.r.l.
in qualita' di Gestore del Portafoglio; (3) l'Informativa ai sensi
dell'articolo 13 del Codice Privacy, si rinvia all'Avviso di Cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte
II 126 del 22/10/2016, contrassegnata dal codice redazionale
TX16AAB9947.
Milano, 12 Luglio 2017
FAW 1 SPV S.r.l. - L'amministratore unico
dott. Marco Grimaldi
TX17AAB7783