Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
"Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi
dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento
Generale sulla Protezioni dei Dati")
Ad integrazione dell'Avviso di Cessione gia' pubblicato da parte di
FAW 2 SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Parte II n. 5 del 13/01/2018, contrassegnata dal codice redazionale
TX18AAB390, nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione
realizzata in data 15 Gennaio 2018 (la "Data di Emissione"), FAW 2
SPV S.r.l. comunica di aver altresi' acquistato, per il tramite di
Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, e precisamente:
fattura n. 45/B del 31/07/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 01/08/18; fattura n. 46/B del 31/07/18
emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il
01/08/18; fattura n. 47/B del 31/07/18 emessa da A & G MULTISERVICE
SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 01/08/18; fattura n. 48/B del
31/07/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210,
acquistata il 01/08/18; fattura n. 49/B del 31/07/18 emessa da A & G
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 01/08/18; fattura
n. 50/B del 31/07/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 01/08/18; fattura n. 1800001526 del
30/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 02/08/18;
fattura n. 1800001527 del 30/07/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 02/08/18; fattura n. 1800001529 del
30/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 02/08/18;
fattura n. 1800001257 del 28/06/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 03/08/18; fattura n. 1800001258 del
28/06/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 03/08/18;
fattura n. 1800001340 del 30/06/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 03/08/18; fattura n. 1800001341 del
30/06/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 03/08/18;
fattura n. 1800001342 del 30/06/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 03/08/18; fattura n. 1800001482 del
30/06/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 03/08/18;
fattura n. 1800001487 del 17/07/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 03/08/18; fattura n. 41/B del 31/07/18
emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il
03/08/18; fattura n. 94/SP/SE/2018 del 30/06/18 emessa da "TER ROMA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "TER ROMA
S.R.L." CFIS: 09675741004, acquistata il 03/08/18; fattura n.
95/SP/SE/2018 del 30/06/18 emessa da "TER ROMA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "TER ROMA S.R.L."
CFIS: 09675741004, acquistata il 03/08/18; fattura n. 1800001540 del
31/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 06/08/18;
fattura n. 1800001568 del 31/07/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 08/08/18; fattura n. 1800001571 del
31/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 08/08/18;
fattura n. 1800001572 del 31/07/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 08/08/18; fattura n. 1800001566 del
31/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 08/08/18;
fattura n. 1800001565 del 31/07/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 08/08/18; fattura n. 4201555201807 del
31/07/18 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE SRL CFIS: 03337830131,
acquistata il 13/08/18; fattura n. 145_18 del 30/06/18 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura n. 146_18
del 30/06/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il
22/08/18; fattura n. 194_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura n. 186_2018 del 31/07/18
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/08/18;
fattura n. 187_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura n. 188_2018 del 31/07/18
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/08/18;
fattura n. 189_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura n. 190_2018 del 31/07/18
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/08/18;
fattura n. 0654-2018 del 31/07/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 22/08/18; fattura n. 0655-2018 del
31/07/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
22/08/18; fattura n. 0656-2018 del 31/07/18 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 22/08/18; fattura n. 0616-2018
del 31/07/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata
il 23/08/18; fattura n. 0628-2018 del 31/07/18 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 23/08/18; fattura n. 67/B del
30/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210,
acquistata il 31/08/18; fattura n. 68/B del 30/08/18 emessa da A & G
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura
n. 69/B del 30/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 73/B del 31/08/18
emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il
31/08/18; fattura n. 74/B del 31/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE
SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 78/B del
31/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210,
acquistata il 31/08/18; fattura n. 79/B del 31/08/18 emessa da A & G
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura
n. 80/B del 31/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 81/B del 31/08/18
emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il
31/08/18; fattura n. 62/B del 08/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE
SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 04/09/18; fattura n. 63/B del
08/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210,
acquistata il 04/09/18; fattura n. 64/B del 08/08/18 emessa da A & G
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 04/09/18; fattura
n. 70/B del 30/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 06/09/18; fattura n. 71/B del 30/08/18
emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il
06/09/18; fattura n. 72/B del 30/08/18 emessa da A & G MULTISERVICE
SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 06/09/18; fattura n.
4201555201808 del 31/08/18 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE SRL CFIS:
03337830131, acquistata il 07/09/18; fattura n. 607 del 31/07/18
emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 11/09/18;
fattura n. 1800001720 del 31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 11/09/18; fattura n. 1800001722 del
31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 11/09/18;
fattura n. 214_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 11/09/18; fattura n. 0617-2018 del
31/07/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
13/09/18; fattura n. 206_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 13/09/18; fattura n. 209_2018 del 31/08/18
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/09/18;
fattura n. 210_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 13/09/18; fattura n. 211_2018 del 31/08/18
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/09/18;
fattura n. 199_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 14/09/18; fattura n. 192_2018 del 31/07/18
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 14/09/18;
fattura n. 193_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 14/09/18; fattura n. 72 del 31/07/18
emessa da O.R.P. DI ROBERTO OSCAR PUGLISI CFIS: PGLRRT92T05C351R,
acquistata il 14/09/18; fattura n. 73 del 31/07/18 emessa da O.R.P.
DI ROBERTO OSCAR PUGLISI CFIS: PGLRRT92T05C351R, acquistata il
14/09/18; fattura n. 75 del 31/07/18 emessa da O.R.P. DI ROBERTO
OSCAR PUGLISI CFIS: PGLRRT92T05C351R, acquistata il 14/09/18; fattura
n. 76 del 31/07/18 emessa da O.R.P. DI ROBERTO OSCAR PUGLISI CFIS:
PGLRRT92T05C351R, acquistata il 14/09/18; fattura n. 218_2018 del
31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il
14/09/18; fattura n. 213_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 14/09/18; fattura n. 207_2018 del 31/08/18
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/09/18;
fattura n. 1800001766 del 31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 17/09/18; fattura n. 1800001811 del
31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 17/09/18;
fattura n. 1800001767 del 31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 17/09/18; fattura n. 1800001730 del
31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 17/09/18;
fattura n. 219_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 18/09/18; fattura n. 2018/4/3599 del
20/08/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il
18/09/18; fattura n. 2018/4/2946 del 04/07/18 emessa da MAC DUE
S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura n.
2018/4/3094 del 12/07/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152,
acquistata il 18/09/18; fattura n. 2018/4/3529 del 31/07/18 emessa da
MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura n.
2018/4/3600 del 20/08/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152,
acquistata il 18/09/18; fattura n. 2018/4/3676 del 27/08/18 emessa da
MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura n.
2018/4/3721 del 04/09/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152,
acquistata il 18/09/18; fattura n. 2018/4/3874 del 11/09/18 emessa da
MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura n.
131/SP/SE/2018 del 31/07/18 emessa da "TER ROMA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "TER ROMA S.R.L."
CFIS: 09675741004, acquistata il 18/09/18; fattura n. 215_2018 del
31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il
19/09/18; fattura n. 208_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 19/09/18; fattura n. 0717-2018 del
31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
19/09/18; fattura n. 0722-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 19/09/18; fattura n. 0723-2018
del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata
il 19/09/18; fattura n. 0765-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 19/09/18; fattura n. 0766-2018
del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata
il 19/09/18; fattura n. 1800001721 del 31/08/18 emessa da CSP SPA
CFIS: 02036220016, acquistata il 20/09/18; fattura n. 222_2018 del
31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il
20/09/18; fattura n. 1800001702 del 31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 20/09/18; fattura n. 2018/4/3755 del
05/09/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il
20/09/18; fattura n. 0702-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 20/09/18; fattura n. 0703-2018
del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata
il 20/09/18; fattura n. 0705-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 20/09/18; fattura n. 0733-2018
del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata
il 20/09/18; fattura n. 0706-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 21/09/18; fattura n. 0735-2018
del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata
il 20/09/18; fattura n. 0726-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 25/09/18; fattura n. 0734-2018
del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata
il 26/09/18; fattura n. 0725-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 27/09/18; fattura n. 0736-2018
del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata
il 27/09/18; fattura n. 88/B del 28/09/18 emessa da A & G
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura
n. 89/B del 28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 93/B del 28/09/18
emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il
28/09/18; fattura n. 94/B del 28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE
SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 95/B del
28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210,
acquistata il 28/09/18; fattura n. 96/B del 28/09/18 emessa da A & G
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura
n. 98/B del 28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 99/B del 28/09/18
emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il
02/10/18; fattura n. 100/B del 28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE
SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 02/10/18; fattura n. 101/B del
28/09/18 emessa da A & G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210,
acquistata il 02/10/18; fattura n. 102/B del 28/09/18 emessa da A & G
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 02/10/18; fattura
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