Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") nonche' informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice Privacy") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 Ad integrazione dell'Avviso di Cessione gia' pubblicato da parte di FAW 1 SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 126 del 22/10/2016, contrassegnata dal codice redazionale TX16AAB9947-, nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data 27 Ottobre 2016 (la "Data di Emissione"), FAW 1 SPV S.r.l. comunica di aver altresi' acquistato, per il tramite di una Piattaforma Fin Tech gestita da Workinvoice S.r.l., i seguenti ulteriori portafogli di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, e precisamente: fattura n. 628 del 31/07/17 emessa da GH NAPOLI SPA CF 07591080630, acquistata il 21/08/17; fattura n. 340 del 01/08/17 emessa da AVIO GLOBAL SERVICES SRL CF 07920881005, acquistata il 23/08/17; fattura n. 702/VT/2017 del 22/06/17 emessa da GOTTARDI AUTOTRASPORTI SRL CF 00825090228, acquistata il 25/08/17; fattura n. 945/VT/2017 del 31/07/17 emessa da GOTTARDI AUTOTRASPORTI SRL CF 00825090228, acquistata il 25/08/17; fattura n. 977/VT/2017 del 16/08/17 emessa da GOTTARDI AUTOTRASPORTI SRL CF 00825090228, acquistata il 28/08/17; fattura n. 476 del 15/08/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260, acquistata il 31/08/17; fattura n. 301/2017/FC del 15/08/17 emessa da GH PALERMO SPA CF 04994100826, acquistata il 31/08/17; fattura n. 542 del 15/08/17 emessa da GH BOLOGNA SPA CF 02358431209, acquistata il 31/08/17; fattura n. 226/17 del 30/06/17 emessa da MODA ITALIA SRL CF 02268010416, acquistata il 30/08/17; fattura n. 356/F del 31/07/17 emessa da KAMMA TRANS SRL CF 08971280964, acquistata il 30/08/17; fattura n. 457 del 28/08/17 emessa da BV STAMPI SRL CF 00848280963, acquistata il 30/08/17; fattura n. 477 del 15/08/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260, acquistata il 31/08/17; fattura n. 481 del 15/08/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260, acquistata il 31/08/17; fattura n. 1102/2017/C del 19/07/17 emessa da CORRETTO SUITE SRL CF 01822890388, acquistata il 30/08/17; fattura n. 172248 del 04/08/17 emessa da INDUSTRIE PASOTTI SPA CF 00297220170, acquistata il 30/08/17; fattura n. 223/2017 del 31/08/17 emessa da GRACONATO IMPIANTI SRL CF 01594900134, acquistata il 31/08/17; fattura n. 366/F del 31/07/17 emessa da KAMMA TRANS SRL CF 08971280964, acquistata il 30/08/17; fattura n. 1118/2017/C del 08/08/17 emessa da CORRETTO SUITE SRL CF 01822890388, acquistata il 30/08/17; fattura n. 162 del 31/07/17 emessa da GRUPPO LEBA SRL CF 02554230181, acquistata il 06/09/17; fattura n. 223 del 05/09/17 emessa da SOM SRL CF 01963610983, acquistata il 06/09/17; fattura n. 201700194 del 31/08/17 emessa da MARKETING & TELEMATICA ITALIA SRL CF 10725860158, acquistata il 06/09/17; fattura n. 1099 del 22/08/17 emessa da CONSULMARKETING SPA CF 07871560962, acquistata il 08/09/17; fattura n. 539 del 15/08/17 emessa da GH BOLOGNA SPA CF 02358431209, acquistata il 08/09/17; fattura n. VM17-00325 del 28/07/17 emessa da MR&D SPA CF 01973960121, acquistata il 07/09/17; fattura n. 568 del 31/08/17 emessa da GH BOLOGNA SPA CF 02358431209, acquistata il 11/09/17; fattura n. 562 del 31/08/17 emessa da GH BOLOGNA SPA CF 02358431209, acquistata il 11/09/17; fattura n. 395 del 31/08/17 emessa da GH VERONA SRL CF 4219180231, acquistata il 11/09/17; fattura n. 39 del 31/08/17 emessa da GH NAPOLI SPA CF 07591080630, acquistata il 11/09/17; fattura n. 737 del 31/08/17 emessa da GH NAPOLI SPA CF 07591080630, acquistata il 11/09/17; fattura n. 40 del 31/08/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260, acquistata il 11/09/17; fattura n. 41 del 31/08/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260, acquistata il 11/09/17; fattura n. 532 del 31/08/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260, acquistata il 11/09/17; fattura n. 527 del 31/08/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260, acquistata il 11/09/17; fattura n. 1700528 del 31/08/17 emessa da OC TRATTAMENTI PIEMONTE SRL CF 11119420013, acquistata il 11/09/17; fattura n. 321 del 31/08/17 emessa da GH PALERMO SPA CF 04994100826, acquistata il 12/09/17; fattura n. 292 del 31/08/17 emessa da GH CATANIA CF 4667580874, acquistata il 12/09/17; fattura n. 313 del 31/08/17 emessa da GH PALERMO SPA CF 04994100826, acquistata il 12/09/17; fattura n. 733 del 31/08/17 emessa da GH NAPOLI SPA CF 07591080630, acquistata il 12/09/17; fattura n. 352/2017/FC del 04/08/17 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CF 03992350243, acquistata il 12/09/17; fattura n. 363/2017/FC del 31/08/17 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CF 03992350243, acquistata il 12/09/17; fattura n. 365/2017/FC del 31/08/17 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CF 03992350243, acquistata il 12/09/17; fattura n. 376/2017/FC del 11/09/17 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CF 03992350243, acquistata il 12/09/17; fattura n. 438/F del 04/09/17 emessa da STENAGO GROUP SRL CF 06449640488, acquistata il 14/09/17; fattura n. 59 del 31/07/17 emessa da AUTOLINEE CHIRUZZI CF 01133360774, acquistata il 13/09/17; fattura n. 2017 / 133 del 31/08/17 emessa da CONSORZIO ORIENTA CF 11783431007, acquistata il 13/09/17; fattura n. 413 del 11/09/17 emessa da AVIO GLOBAL SERVICES SRL CF 07920881005, acquistata il 13/09/17; fattura n. 738 del 31/08/17 emessa da GH NAPOLI SPA CF 07591080630, acquistata il 11/09/17; fattura n. 122 / 2017 del 31/08/17 emessa da DEMICED SRL CF 02355230273, acquistata il 13/09/17; fattura n. 736 del 31/08/17 emessa da GH NAPOLI SPA CF 07591080630, acquistata il 15/09/17; fattura n. 311 del 31/08/17 emessa da GH PALERMO SPA CF 04994100826, acquistata il 15/09/17; fattura n. 160/2017 del 31/08/17 emessa da MY BEST CONTACT SRL CF 08446140967, acquistata il 15/09/17; fattura n. 133/2017 del 31/08/17 emessa da MY BEST OPTION SRL CF 06867740968, acquistata il 15/09/17; fattura n. 609 del 15/09/17 emessa da GH BOLOGNA SPA CF 02358431209, acquistata il 19/09/17; fattura n. 607 del 15/09/17 emessa da GH BOLOGNA SPA CF 02358431209, acquistata il 20/09/17; fattura n. 509 del 20/09/17 emessa da BV STAMPI SRL CF 00848280963, acquistata il 20/09/17; fattura n. 477/F del 14/09/17 emessa da STENAGO GROUP SRL CF 06449640488, acquistata il 20/09/17; fattura n. 192 del 20/09/17 emessa da GRUPPO LEBA SRL CF 02554230181, acquistata il 20/09/17; fattura n. 573 del 15/09/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260, acquistata il 22/09/17; fattura n. 572 del 15/09/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260, acquistata il 22/09/17; fattura n. 353 del 15/09/17 emessa da GH PALERMO SPA CF 04994100826, acquistata il 22/09/17; fattura n. 510 del 20/09/17 emessa da BV STAMPI SRL CF 00848280963, acquistata il 20/09/17; fattura n. 64 del 31/08/17 emessa da AUTOLINEE CHIRUZZI CF 01133360774, acquistata il 20/09/17; fattura n. 1 / 49856 del 02/08/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 20/09/17; fattura n. 1 / 49857 del 02/08/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 20/09/17; fattura n. 1/49949 del 04/08/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 21/09/17; fattura n. 1/49232 del 10/07/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 21/09/17; fattura n. 1/49341 del 13/07/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 21/09/17; fattura n. 1/49683 del 26/07/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 21/09/17; fattura n. 1/50146 del 14/08/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 21/09/17; fattura n. 1/50405 del 25/08/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 21/09/17; fattura n. 1/50406 del 25/08/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 21/09/17; fattura n. 1/50610 del 04/09/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 21/09/17; fattura n. 1/50678 del 06/09/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 21/09/17; fattura n. 1/50381 del 24/08/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 21/09/17; fattura n. 1/49483 del 19/07/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 21/09/17; fattura n. 1/49512 del 20/07/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 21/09/17; fattura n. 132 del 20/09/17 emessa da DOMINO SRL CF 06322320489, acquistata il 21/09/17; fattura n. 1/2248 del 31/08/17 emessa da VUKISIA SRL CF 01105610503, acquistata il 22/09/17; fattura n. 1/1720 del 30/06/17 emessa da VUKISIA SRL CF 01105610503, acquistata il 22/09/17; fattura n. 1/2133 del 31/07/17 emessa da VUKISIA SRL CF 01105610503, acquistata il 22/09/17; fattura n. 1/2013 del 20/07/17 emessa da VUKISIA SRL CF 01105610503, acquistata il 22/09/17; fattura n. 1/2160 del 31/07/17 emessa da VUKISIA SRL CF 01105610503, acquistata il 22/09/17; fattura n. 1/2459 del 18/09/17 emessa da VUKISIA SRL CF 01105610503, acquistata il 22/09/17; fattura n. 1/1542 del 09/06/17 emessa da VUKISIA SRL CF 01105610503, acquistata il 22/09/17; fattura n. 400 del 31/08/17 emessa da GH VERONA SRL CF 4219180231, acquistata il 22/09/17; fattura n. 326 del 31/08/17 emessa da GH PALERMO SPA CF 04994100826, acquistata il 22/09/17; fattura n. 321 del 15/09/17 emessa da GH CATANIA CF 4667580874, acquistata il 23/09/17; fattura n. 344 del 15/09/17 emessa da GH PALERMO SPA CF 04994100826, acquistata il 26/09/17; fattura n. 1074/VT/2017 del 31/08/17 emessa da GOTTARDI AUTOTRASPORTI SRL CF 00825090228, acquistata il 26/09/17; fattura n. 978/VT/2017 del 16/08/17 emessa da GOTTARDI AUTOTRASPORTI SRL CF 00825090228, acquistata il 26/09/17; fattura n. 4753 del 31/08/17 emessa da ARTICOLO 1 SRL CF 10727980152, acquistata il 27/09/17; fattura n. 511 del 26/09/17 emessa da BV STAMPI SRL CF 00848280963, acquistata il 27/09/17; fattura n. 4754 del 31/08/17 emessa da ARTICOLO 1 SRL CF 10727980152, acquistata il 27/09/17; fattura n. 494/F del 21/09/17 emessa da STENAGO GROUP SRL CF 06449640488, acquistata il 27/09/17; fattura n. 2017000206 del 19/09/17 emessa da MARKETING & TELEMATICA ITALIA SRL CF 10725860158, acquistata il 27/09/17; fattura n. 631 del 30/09/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260, acquistata il 03/10/17; fattura n. 630 del 30/09/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260, acquistata il 03/10/17; fattura n. 926 del 30/09/17 emessa da GH NAPOLI SPA CF 07591080630, acquistata il 03/10/17; fattura n. 394/2017/FC del 22/09/17 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CF 03992350243, acquistata il 03/10/17; fattura n. 472 del 30/09/17 emessa da GH VERONA SRL CF 4219180231, acquistata il 04/10/17; fattura n. 205 del 29/09/17 emessa da GRUPPO LEBA SRL CF 02554230181, acquistata il 04/10/17; fattura n. 426 del 30/09/17 emessa da GH PALERMO SPA CF 04994100826, acquistata il 05/10/17; fattura n. F/418 del 28/09/17 emessa da TRATTAMENTI TESSILI ITALIA SRL CF 02504460417, acquistata il 05/10/17; fattura n. 308/17 del 30/09/17 emessa da BHR GROUP SCPA CF 09498090969, acquistata il 04/10/17; fattura n. 635 del 30/09/17 emessa da GH VENEZIA SPA CF 03553670260, acquistata il 03/10/17; fattura n. 965 del 30/09/17 emessa da GH NAPOLI SPA CF 07591080630, acquistata il 05/10/17; fattura n. 1242 del 25/09/17 emessa da CONSULMARKETING SPA CF 07871560962, acquistata il 05/10/17; fattura n. 1/50806 del 13/09/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 05/10/17; fattura n. 1/50694 del 07/09/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 05/10/17; fattura n. 1/50845 del 14/09/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 05/10/17; fattura n. 1/50647 del 06/09/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 05/10/17; fattura n. 1/50984 del 20/09/17 emessa da PAPERGROUP SPA CF 00520700477, acquistata il 05/10/17; fattura n. 9559/2017 del 18/05/17 emessa da INUVANCE SRL CF 07639020960, acquistata il 05/10/17; fattura n. 13067/2017 del 30/06/17 emessa da INUVANCE SRL CF 07639020960, acquistata il 05/10/17; fattura n. 14498/2017 del 28/07/17 emessa da INUVANCE SRL CF 07639020960, acquistata il 05/10/17; fattura n. 14954/2017 del 30/08/17 emessa da INUVANCE SRL CF 07639020960, acquistata il 05/10/17; fattura n. 13016/2017 del 30/06/17 emessa da INUVANCE SRL CF 07639020960, acquistata il 05/10/17; fattura n. 13092/2017 del 03/07/17 emessa da INUVANCE SRL CF 07639020960, acquistata il 05/10/17; fattura n. 13800/2017 del 14/07/17 emessa da INUVANCE SRL CF 07639020960, acquistata il 05/10/17; fattura n. 14120/2017 del 21/07/17 emessa da INUVANCE SRL CF 07639020960, acquistata il 05/10/17; fattura n. 15682/2017 del 14/09/17 emessa da INUVANCE SRL CF 07639020960, acquistata il 05/10/17; fattura n. 1/2621 del 30/09/17 emessa da VUKISIA SRL CF 01105610503, acquistata il 05/10/17; fattura n. 2017000223 del 02/11/17 emessa da MARKETING & TELEMATICA ITALIA SRL CF 10725860158, acquistata il 05/10/17; fattura n. 2017000222 del 02/10/17 emessa da MARKETING & TELEMATICA ITALIA SRL CF 10725860158, acquistata il 05/10/17; fattura n. 94 del 15/09/17 emessa da FINSERVICES IMPIANTI E SERVIZI SRL CF 01064750456, acquistata il 06/10/17; fattura n. 148/2017 del 30/09/17 emessa da DEMICED SRL CF 02355230273, acquistata il 06/10/17; fattura n. 299/17 del 29/09/17 emessa da BHR GROUP SCPA CF 09498090969, acquistata il 04/10/17; fattura n. 34/2017 del 25/07/17 emessa da ATENEUM COSTRUZIONI SRL CF 02175700513, acquistata il 10/10/17; fattura n. 1/2582 del 30/09/17 emessa da VUKISIA SRL CF 01105610503, acquistata il 10/10/17; fattura n. 146 del 06/10/17 emessa da DOMINO SRL CF 06322320489, acquistata il 10/10/17; fattura n. 400 del 28/09/17 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CF 03992350243, acquistata il 10/10/17; fattura n. F17-0279 del 20/09/17 emessa da LCA LABORATORI DI CHIMICA APPLICATA SRL CF IDENT NAZ, acquistata il 10/10/17; fattura n. 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