Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezioni dei Dati") Ad integrazione dell'Avviso di Cessione gia' pubblicato da parte di FAW 2 SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 5 del 13/01/2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18AAB390, nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data 15 Gennaio 2018 (la "Data di Emissione"), FAW 2 SPV S.r.l. comunica di aver altresi' acquistato, per il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, e precisamente: fattura n. 222/B del 28/12/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 15/01/19; fattura n. 224/B del 28/12/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 15/01/19; fattura n. 225/B del 28/12/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 15/01/19; fattura n. 342_2018 del 31/12/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 15/01/19; fattura n. 3/B1 del 08/01/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 17/01/19; fattura n. 349_2018 del 30/12/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/01/19; fattura n. 340_2018 del 31/12/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/01/19; fattura n. 341_2018 del 31/12/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/01/19; fattura n. 344_2018 del 31/12/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/01/19; fattura n. 331_2018 del 31/12/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/01/19; fattura n. 21/B1 del 11/01/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 17/01/19; fattura n. 12 del 11/01/19 emessa da BEST YARN S.R.L. CFIS: 07553200960, acquistata il 17/01/19; fattura n. 24/B1 del 14/01/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 17/01/19; fattura n. 10643 del 31/12/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 17/01/19; fattura n. 333_2018 del 31/12/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/01/19; fattura n. 334_2018 del 31/12/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/01/19; fattura n. 31/B1 del 17/01/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 18/01/19; fattura n. 10922 del 31/12/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 21/01/19; fattura n. 10644 del 31/12/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 21/01/19; fattura n. 226/B del 28/12/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 22/01/19; fattura n. 10770 del 31/12/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 23/01/19; fattura n. 32/B1 del 18/01/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 22/01/19; fattura n. 33/B1 del 22/01/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 23/01/19; fattura n. 2 del 04/01/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 24/01/19; fattura n. 36/B1 del 24/01/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 25/01/19; fattura n. 10394 del 18/12/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 25/01/19; fattura n. 19 del 25/01/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 28/01/19; fattura n. 20 del 25/01/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 28/01/19; fattura n. 40/B1 del 28/01/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 28/01/19; fattura n. 19V00020 del 23/01/19 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 29/01/19; fattura n. 10919 del 31/12/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 29/01/19; fattura n. 38/B1 del 25/01/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 31/01/19; fattura n. 21 del 25/01/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 04/02/19; fattura n. 46/B1 del 31/01/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 04/02/19; fattura n. 53/B1 del 31/01/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 04/02/19; fattura n. 22 del 31/01/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 04/02/19; fattura n. 23 del 31/01/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 04/02/19; fattura n. 29 del 31/01/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 04/02/19; fattura n. 62 del 31/01/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 04/02/19; fattura n. 50/B1 del 31/01/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 05/02/19; fattura n. 63 del 31/01/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 05/02/19; fattura n. 61 del 31/01/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 05/02/19; fattura n. 60 del 31/01/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 05/02/19; fattura n. 58 del 31/01/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 05/02/19; fattura n. 39/b1 del 25/01/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 06/02/19; fattura n. 27 del 31/01/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 06/02/19; fattura n. 59 del 31/01/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 06/02/19; fattura n. 214/B del 28/12/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 08/02/19; fattura n. 215/B del 28/12/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 08/02/19; fattura n. 81/B1 del 06/02/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 08/02/19; fattura n. 1/14-2019 del 31/01/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 08/02/19; fattura n. 1/19-2019 del 31/01/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 08/02/19; fattura n. 1/27-2019 del 31/01/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 08/02/19; fattura n. 43497 del 31/01/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 08/02/19; fattura n. 66 del 06/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 11/02/19; fattura n. 30 del 31/01/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 11/02/19; fattura n. 85/B1 del 08/02/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 11/02/19; fattura n. 10921 del 31/12/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 12/02/19; fattura n. 10917 del 31/12/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 12/02/19; fattura n. 76/B1 del 05/02/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 12/02/19; fattura n. 88/B1 del 11/02/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 12/02/19; fattura n. 84/B1 del 08/02/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 14/02/19; fattura n. 1/96-2019 del 31/01/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 14/02/19; fattura n. 1/97-2019 del 31/01/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 14/02/19; fattura n. 1/98-2019 del 31/01/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 14/02/19; fattura n. 75 del 11/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 14/02/19; fattura n. 79 del 11/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 14/02/19; fattura n. 80 del 11/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 14/02/19; fattura n. 82 del 11/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 14/02/19; fattura n. 83 del 11/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 14/02/19; fattura n. 84 del 11/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 14/02/19; fattura n. 74 del 08/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 15/02/19; fattura n. 1 del 31/01/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 15/02/19; fattura n. 77 del 11/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 14/02/19; fattura n. 85 del 11/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 15/02/19; fattura n. 87/B1 del 11/02/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 18/02/19; fattura n. 019/F del 11/02/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/02/19; fattura n. 010/F del 11/02/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/02/19; fattura n. 002/F del 11/02/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/02/19; fattura n. 011/F del 11/02/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/02/19; fattura n. 014 /F del 11/02/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/02/19; fattura n. 97 del 13/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 18/02/19; fattura n. 96 del 13/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 18/02/19; fattura n. 95 del 13/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 18/02/19; fattura n. 94 del 13/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 18/02/19; fattura n. 98/B1 del 15/02/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 18/02/19; fattura n. 95/b1 del 14/02/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 18/02/19; fattura n. 1/67-2019 del 31/01/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 19/02/19; fattura n. 1/68-2019 del 31/01/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 19/02/19; fattura n. 230/M del 21/12/18 emessa da JUST TRADING SRL CFIS: 09035350967, acquistata il 19/02/19; fattura n. 102 del 15/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 19/02/19; fattura n. 101 del 15/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 19/02/19; fattura n. 100 del 15/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 19/02/19; fattura n. 99 del 15/02/19 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 19/02/19; fattura n. 009/F del 11/02/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 20/02/19; fattura n. 202 del 08/02/19 emessa da LA TECNICA NEL VETRO S.P.A. CFIS: 03604091219, acquistata il 20/02/19; fattura n. 203 del 08/02/19 emessa da LA TECNICA NEL VETRO S.P.A. CFIS: 03604091219, acquistata il 20/02/19; fattura n. 23M/2019 del 14/02/19 emessa da JUST TRADING SRL CFIS: 09035350967, acquistata il 20/02/19; fattura n. 99/B1 del 15/02/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 20/02/19; fattura n. 104/B1 del 20/02/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 21/02/19; fattura n. 103/B1 del 20/02/19 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 21/02/19; fattura n. 005/F del 11/02/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/02/19; fattura n. 12/F del 11/02/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/02/19; fattura n. 016/F del 11/02/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/02/19; fattura n. 018/F del 11/02/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/02/19; fattura n. 2019SH0000466 del 31/01/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 22/02/19; fattura n. 98 del 19/02/19 emessa da BEST YARN S.R.L. 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