Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
"Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi
dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento
Generale sulla Protezioni dei Dati")
Ad integrazione dell'Avviso di Cessione gia' pubblicato da parte di
FAW 2 SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Parte II n. 54 del 09/05/2019, contrassegnata dal codice redazionale
TX19AAB5080, nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione
realizzata in data 15 Gennaio 2018 (la "Data di Emissione"), FAW 2
SPV S.r.l. comunica di aver altresi' acquistato, per il tramite di
Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, e precisamente:
fattura n. 284/b1 del 29/04/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L.
CFIS: 08155390969, acquistata il 02/05/19; fattura n. 2019FV0000151
del 15/04/19 emessa da PMF NEWS EDITORI SPA CFIS: 08931330156,
acquistata il 03/05/19; fattura n. 245 del 29/04/19 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 03/05/19;
fattura n. 244 del 29/04/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 03/05/19; fattura n. 243 del 29/04/19
emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
03/05/19; fattura n. 242 del 29/04/19 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 03/05/19; fattura n. 241 del
29/04/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210,
acquistata il 03/05/19; fattura n. 240 del 29/04/19 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 03/05/19;
fattura n. 239 del 29/04/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 06/05/19; fattura n. 238 del 29/04/19
emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
06/05/19; fattura n. 237 del 29/04/19 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 06/05/19; fattura n. 235 del
29/04/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210,
acquistata il 06/05/19; fattura n. 234 del 29/04/19 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 03/05/19;
fattura n. 309/B del 03/05/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS:
08155390969, acquistata il 06/05/19; fattura n. 236 del 29/04/19
emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
07/05/19; fattura n. 267 del 30/04/19 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/05/19; fattura n. 254 del
30/04/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210,
acquistata il 07/05/19; fattura n. 253 del 30/04/19 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/05/19;
fattura n. 83M/2019 del 30/04/19 emessa da JUST TRADING SRL CFIS:
09035350967, acquistata il 07/05/19; fattura n. 19V00300 del 30/04/19
emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302,
acquistata il 07/05/19; fattura n. 314/B1 del 08/05/19 emessa da
FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 09/05/19;
fattura n. 1-323 del 30/04/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/05/19; fattura n. 1-326 del 30/04/19
emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 09/05/19;
fattura n. 1-327 del 30/04/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/05/19; fattura n. 1-328 del 30/04/19
emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 09/05/19;
fattura n. 1-329 del 30/04/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/05/19; fattura n. 1-334 del 30/04/19
emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 09/05/19;
fattura n. 1-335 del 30/04/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/05/19; fattura n. 1-336 del 30/04/19
emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 09/05/19;
fattura n. 1-356 del 30/04/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/05/19; fattura n. 1-358 del 30/04/19
emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 09/05/19;
fattura n. 310 del 10/05/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 13/05/19; fattura n. 311 del 10/05/19
emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
13/05/19; fattura n. 312 del 10/05/19 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 13/05/19; fattura n. 1/365
del 30/04/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata
il 13/05/19; fattura n. 1/364 del 30/04/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 13/05/19; fattura n. 1/395 del
30/04/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
14/05/19; fattura n. 1/397 del 30/04/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 14/05/19; fattura n. 69 del 31/03/19
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 15/05/19;
fattura n. 70 del 31/03/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 15/05/19; fattura n. 72 del 31/03/19 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 15/05/19; fattura n. 73 del
31/03/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il
15/05/19; fattura n. 74 del 31/03/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 15/05/19; fattura n. 75 del 31/03/19
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 15/05/19;
fattura n. 76 del 31/03/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 15/05/19; fattura n. 77 del 31/03/19 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 15/05/19; fattura n. 79 del
31/03/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il
15/05/19; fattura n. 80 del 31/03/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 15/05/19; fattura n. 335/B1 del 14/05/19
emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il
14/05/19; fattura n. 102 del 30/04/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 15/05/19; fattura n. 104 del 30/04/19
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 15/05/19;
fattura n. 109 del 30/04/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 15/05/19; fattura n. 112 del 30/04/19 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 15/05/19; fattura n. 61 del
16/05/19 emessa da GRUPPO TEDESCO SRL CFIS: 05031420655, acquistata
il 17/05/19; fattura n. 339/B1 del 17/05/19 emessa da FONDERIA BAGGI
S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 20/05/19; fattura n. 62 del
16/05/19 emessa da GRUPPO TEDESCO SRL CFIS: 05031420655, acquistata
il 21/05/19; fattura n. 343/B1 del 20/05/19 emessa da FONDERIA BAGGI
S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 21/05/19; fattura n. 99 del
31/03/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il
22/05/19; fattura n. 101 del 30/04/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 22/05/19; fattura n. 126 del 30/04/19
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/05/19;
fattura n. 119 del 30/04/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 22/05/19; fattura n. 128 del 30/04/19 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/05/19; fattura n. 130 del
30/04/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il
22/05/19; fattura n. 116 del 30/04/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 22/05/19; fattura n. 127 del 30/04/19
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/05/19;
fattura n. 122 del 30/04/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 22/05/19; fattura n. 19V00376 del 20/05/19 emessa da
COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il
23/05/19; fattura n. 131 del 30/04/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 23/05/19; fattura n. 307 del 21/05/19
emessa da BEST YARN S.R.L. CFIS: 07553200960, acquistata il 23/05/19;
fattura n. 350/b1 del 21/05/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS:
08155390969, acquistata il 23/05/19; fattura n. 315 del 10/05/19
emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
24/05/19; fattura n. 314 del 10/05/19 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 24/05/19; fattura n. 313 del
10/05/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210,
acquistata il 24/05/19; fattura n. 351/B1 del 22/05/19 emessa da
FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 24/05/19;
fattura n. 354/B1 del 24/05/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS:
08155390969, acquistata il 27/05/19; fattura n. 263 del 22/05/19
emessa da BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 29/05/19;
fattura n. 1040 del 28/02/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150,
acquistata il 30/05/19; fattura n. 2019SH0002264 del 31/03/19 emessa
da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 30/05/19; fattura n.
2019SH0003174 del 30/04/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150,
acquistata il 30/05/19; fattura n. 333 del 30/05/19 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 31/05/19;
fattura n. 335 del 30/05/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 31/05/19; fattura n. 364 del 31/05/19
emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
31/05/19; fattura n. 363 del 31/05/19 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 31/05/19; fattura n. 360 del
31/05/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210,
acquistata il 31/05/19; fattura n. 362 del 31/05/19 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 31/05/19;
fattura n. 829 del 10/05/19 emessa da LA TECNICA NEL VETRO S.P.A.
CFIS: 03604091219, acquistata il 03/06/19; fattura n. 334 del
30/05/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210,
acquistata il 03/06/19; fattura n. 337 del 30/05/19 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 03/06/19;
fattura n. 365/B1 del 31/05/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS:
08155390969, acquistata il 03/06/19; fattura n. 934 del 27/05/19
emessa da LA TECNICA NEL VETRO S.P.A. CFIS: 03604091219, acquistata
il 05/06/19; fattura n. 332 del 30/05/19 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 04/06/19; fattura n. 336 del
30/05/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210,
acquistata il 04/06/19; fattura n. 365 del 31/05/19 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 04/06/19;
fattura n. 2019FV0000187 del 21/05/19 emessa da PMF NEWS EDITORI SPA
CFIS: 08931330156, acquistata il 04/06/19; fattura n. 377/B1 del
31/05/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969,
acquistata il 04/06/19; fattura n. 2019SH0002299 del 31/03/19 emessa
da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 04/06/19; fattura n.
19V00386 del 28/05/19 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C.
CFIS: 00152270302, acquistata il 06/06/19; fattura n. 383/B1 del
31/05/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969,
acquistata il 06/06/19; fattura n. 19V00389 del 31/05/19 emessa da
COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il
06/06/19; fattura n. 366 del 31/05/19 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/06/19; fattura n. 115 del
30/04/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il
10/06/19; fattura n. 105 del 30/04/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 10/06/19; fattura n. 106 del 30/04/19
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 10/06/19;
fattura n. 107 del 30/04/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 10/06/19; fattura n. 110 del 30/04/19 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 10/06/19; fattura n. 111 del
30/04/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il
10/06/19; fattura n. 1/462 del 31/05/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 10/06/19; fattura n. 1/466 del
31/05/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
10/06/19; fattura n. 1/468 del 31/05/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 10/06/19; fattura n. 1/465 del
31/05/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
10/06/19; fattura n. 1/472 del 31/05/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 10/06/19; fattura n. 1/475 del
31/05/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
10/06/19; fattura n. 1/476 del 31/05/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 10/06/19; fattura n. 1/477 del
31/05/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
10/06/19; fattura n. 391/B1 del 07/06/19 emessa da FONDERIA BAGGI
S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 10/06/19; fattura n. 394/B1
del 10/06/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969,
acquistata il 11/06/19; fattura n. 1/508 del 31/05/19 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 12/06/19; fattura
n. 1/509 del 31/05/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967,
acquistata il 12/06/19; fattura n. 1/512 del 31/05/19 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 12/06/19; fattura
n. 1/513 del 31/05/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967,
acquistata il 12/06/19; fattura n. 1/514 del 31/05/19 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 12/06/19; fattura
n. 138_2019 del 31/05/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 13/06/19; fattura n. 134_2019 del 31/05/19 emessa da
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