Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130  (la
"Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi
dell'articolo 14  del  Regolamento  (UE)  2016/679  (il  "Regolamento
     Generale sulla Protezioni dei Dati") - Avviso di rettifica 
 

  Ad integrazione dell'Avviso di Cessione gia' pubblicato da parte di
FAW 2 SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana
Parte II n. 5 del 13/01/2018, contrassegnata dal  codice  redazionale
TX18AAB390,  nel  contesto   dell'Operazione   di   Cartolarizzazione
realizzata in data 15 Gennaio 2018 (la "Data di  Emissione"),  FAW  2
SPV S.r.l. comunica di aver altresi' acquistato, per  il  tramite  di
Piattaforme Fin Tech, i  seguenti  ulteriori  portafogli  di  crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi  e  per  gli  effetti  del
combinato  disposto  degli  articoli  1  e  4   della   Legge   sulla
Cartolarizzazione, e precisamente: 
  fattura n. 464 del 09/07/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE  S.R.L.
CFIS:  04358871210,  acquistata  il  08/08/19;  fattura  n.  467  del
09/07/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,
acquistata il 08/08/19; fattura n. 468 del 09/07/19 emessa da A  &  G
MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,  acquistata  il   08/08/19;
fattura n. 487 del 30/07/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 08/08/19;  fattura  n.  508  del  31/07/19
emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata  il
08/08/19; fattura n. 511 del 31/07/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 08/08/19; fattura n. 512  del
31/07/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,
acquistata il 08/08/19; fattura n. 513 del 31/07/19 emessa da A  &  G
MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,  acquistata  il   08/08/19;
fattura n. 514 del 31/07/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 08/08/19;  fattura  n.  515  del  31/07/19
emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata  il
08/08/19; fattura n. 534 del 31/07/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 08/08/19; fattura n. 535  del
31/07/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,
acquistata il 08/08/19; fattura n. 536 del 31/07/19 emessa da A  &  G
MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,  acquistata  il   08/08/19;
fattura n. 78 del 07/08/19 emessa  da  GRUPPO  TEDESCO  S.R.L.  CFIS:
05031420655, acquistata il 08/08/19; fattura n. 145_2019 del 31/05/19
emessa da IRI  S.R.L.  CFIS:  02201920697,  acquistata  il  09/08/19;
fattura  n.  144_2019  del  31/05/19  emessa  da  IRI  S.R.L.   CFIS:
02201920697, acquistata il 09/08/19; fattura n. 146_2019 del 31/05/19
emessa da IRI  S.R.L.  CFIS:  02201920697,  acquistata  il  09/08/19;
fattura  n.  148_2019  del  31/05/19  emessa  da  IRI  S.R.L.   CFIS:
02201920697, acquistata il 09/08/19; fattura n. 156_2019 del 31/05/19
emessa da IRI  S.R.L.  CFIS:  02201920697,  acquistata  il  09/08/19;
fattura  n.  158_2019  del  31/05/19  emessa  da  IRI  S.R.L.   CFIS:
02201920697, acquistata il 09/08/19;  fattura  n.  531  del  31/07/19
emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata  il
09/08/19; fattura n. 470 del 09/07/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 09/08/19; fattura n. 472  del
10/07/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,
acquistata il 09/08/19; fattura n. 187/F del 30/06/19 emessa  da  IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 09/08/19;  fattura  n.  189/f
del 30/06/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS:  02201920697,  acquistata  il
09/08/19; fattura n. 190/f del 30/06/19 emessa da  IRI  S.R.L.  CFIS:
02201920697, acquistata il 09/08/19; fattura n.  193/f  del  30/06/19
emessa da IRI  S.R.L.  CFIS:  02201920697,  acquistata  il  09/08/19;
fattura n. 198/f del 31/07/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 09/08/19; fattura n. 199/f del 31/07/19 emessa  da  IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 09/08/19;  fattura  n.  200/f
del 31/07/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS:  02201920697,  acquistata  il
09/08/19; fattura n. 1/684 del 31/07/19 emessa  da  NATANA.DOC  S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata  il  09/08/19;  fattura  n.  1/685  del
31/07/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata  il
09/08/19; fattura n. 1/686 del 31/07/19 emessa  da  NATANA.DOC  S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata  il  09/08/19;  fattura  n.  1/688  del
31/07/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata  il
09/08/19; fattura n. 527 del 31/07/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 12/08/19; fattura n. 528  del
31/07/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,
acquistata il 12/08/19; fattura n. 530 del 31/07/19 emessa da A  &  G
MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,  acquistata  il   12/08/19;
fattura n. 532 del 31/07/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 12/08/19;  fattura  n.  481  del  18/07/19
emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata  il
12/08/19; fattura n. 488 del 30/07/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 12/08/19; fattura n. 561  del
02/08/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,
acquistata il 12/08/19; fattura n. 216/f del 31/07/19 emessa  da  IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/08/19;  fattura  n.  217/f
del 31/07/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS:  02201920697,  acquistata  il
13/08/19; fattura n. 1/725 del 31/07/19 emessa  da  NATANA.DOC  S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata  il  13/08/19;  fattura  n.  1/727  del
31/07/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata  il
13/08/19; fattura n. 1/726-2019 del  31/07/19  emessa  da  NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 15/08/19; fattura n.  19V00623
del 31/07/19  emessa  da  COLLINI  VALENTINO  &  MARIO  S.N.C.  CFIS:
00152270302, acquistata il 20/08/19; fattura n.  1/757  del  31/07/19
emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 21/08/19;
fattura n. 1/758  del  31/07/19  emessa  da  NATANA.DOC  S.P.A  CFIS:
06709100967, acquistata il 21/08/19;  fattura  n.  2019FV0000241  del
17/07/19 emessa da PMF NEWS EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata
il 23/08/19; fattura n.  19V00640  del  19/08/19  emessa  da  COLLINI
VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata  il  26/08/19;
fattura n. 19V00641 del 19/08/19 emessa da COLLINI VALENTINO &  MARIO
S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 26/08/19; fattura n. 19V00642
del 22/08/19  emessa  da  COLLINI  VALENTINO  &  MARIO  S.N.C.  CFIS:
00152270302, acquistata il 27/08/19; fattura n. 552/B1  del  26/08/19
emessa da FONDERIA BAGGI  S.R.L.  CFIS:  08155390969,  acquistata  il
27/08/19; fattura n. 2019-1FV1-0004068 del 22/07/19 emessa da BERLONI
GROUP S.R.L. CFIS: 08215520969, acquistata il  29/08/19;  fattura  n.
561/B1  del  30/08/19  emessa  da   FONDERIA   BAGGI   S.R.L.   CFIS:
08155390969, acquistata il 02/09/19;  fattura  n.  591  del  30/08/19
emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata  il
03/09/19; fattura n. 590 del 30/08/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 03/09/19; fattura n. 6290 del
31/07/19 emessa da  CLASSPI  SPA  CFIS:  09864610150,  acquistata  il
03/09/19; fattura n. 6314 del 31/07/19 emessa da  CLASSPI  SPA  CFIS:
09864610150, acquistata il 02/09/19; fattura  n.  5598  del  30/06/19
emessa da CLASSPI SPA  CFIS:  09864610150,  acquistata  il  02/09/19;
fattura n.  478  del  30/08/19  emessa  da  BEST  YARN  S.R.L.  CFIS:
07553200960, acquistata il 04/09/19;  fattura  n.  586  del  30/08/19
emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata  il
03/09/19; fattura n. 589 del 30/08/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/09/19; fattura n. 588  del
30/08/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,
acquistata il 05/09/19; fattura n. 587 del 30/08/19 emessa da A  &  G
MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,  acquistata  il   05/09/19;
fattura n. 267 del 26/08/19 emessa da  PMF  NEWS  EDITORI  SPA  CFIS:
08931330156, acquistata il 05/09/19; fattura n. 571/B1  del  05/09/19
emessa da FONDERIA BAGGI  S.R.L.  CFIS:  08155390969,  acquistata  il
05/09/19; fattura n. 572/B1 del 05/09/19  emessa  da  FONDERIA  BAGGI
S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 05/09/19; fattura n. 12/S del
02/09/19 emessa da  PRIMA  COMUNICAZIONE  S.R.L.  CFIS:  03337830131,
acquistata il 06/09/19;  fattura  n.  4512  del  06/08/19  emessa  da
BERLONI GROUP  S.R.L.  CFIS:  08215520969,  acquistata  il  10/09/19;
fattura n. 1/783  del  31/08/19  emessa  da  NATANA.DOC  S.P.A  CFIS:
06709100967, acquistata il 11/09/19; fattura n.  1/786  del  31/08/19
emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 11/09/19;
fattura n. 577/B1 del 09/09/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L.  CFIS:
08155390969, acquistata il 11/09/19; fattura  n.  5238  del  30/06/19
emessa da CLASSPI SPA  CFIS:  09864610150,  acquistata  il  11/09/19;
fattura n. 5237 del 30/06/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150,
acquistata il 12/09/19; fattura  n.  1/785  del  31/08/19  emessa  da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il  12/09/19;  fattura
n. 1/788 del 31/08/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A  CFIS:  06709100967,
acquistata il 12/09/19; fattura  n.  1/797  del  31/08/19  emessa  da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il  12/09/19;  fattura
n. 1/795 del 31/08/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A  CFIS:  06709100967,
acquistata il 12/09/19; fattura  n.  1/808  del  31/08/19  emessa  da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il  12/09/19;  fattura
n. 1/809 del 31/08/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A  CFIS:  06709100967,
acquistata il 12/09/19; fattura  n.  1/811  del  31/08/19  emessa  da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il  12/09/19;  fattura
n. 008/2019 del 05/09/19 emessa da CROSS  GLOBE  TRADE  S.R.L.  CFIS:
08655510967, acquistata il 12/09/19; fattura n. 13/001  del  11/09/19
emessa da CROSS GLOBE TRADE S.R.L. CFIS: 08655510967,  acquistata  il
12/09/19; fattura n. 1/800 del 31/08/19 emessa  da  NATANA.DOC  S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata  il  13/09/19;  fattura  n.  1/798  del
31/08/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata  il
13/09/19; fattura n. 1/844 del 31/08/19 emessa  da  NATANA.DOC  S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata  il  13/09/19;  fattura  n.  1/845  del
31/08/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata  il
13/09/19; fattura n. 1/846 del 31/08/19 emessa  da  NATANA.DOC  S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata  il  13/09/19;  fattura  n.  1/851  del
31/08/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata  il
13/09/19; fattura n. 1/852 del 31/08/19 emessa  da  NATANA.DOC  S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata  il  13/09/19;  fattura  n.  1/796  del
31/08/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata  il
16/09/19; fattura n. 1/812 del 31/08/19 emessa  da  NATANA.DOC  S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il  16/09/19;  fattura  n.  593/B1  del
13/09/19  emessa  da  FONDERIA  BAGGI   S.R.L.   CFIS:   08155390969,
acquistata il 16/09/19; fattura n. 2019fv0000281 del 13/09/19  emessa
da PMF NEWS EDITORI SPA CFIS: 08931330156,  acquistata  il  16/09/19;
fattura n. 594/B1 del 13/09/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L.  CFIS:
08155390969, acquistata il 17/09/19;  fattura  n.  201  del  31/07/19
emessa da IRI  S.R.L.  CFIS:  02201920697,  acquistata  il  18/09/19;
fattura n. 202 del 31/07/19 emessa da IRI S.R.L.  CFIS:  02201920697,
acquistata il 18/09/19; fattura n. 204 del  31/07/19  emessa  da  IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/09/19; fattura n. 205  del
31/07/19 emessa  da  IRI  S.R.L.  CFIS:  02201920697,  acquistata  il
18/09/19; fattura n. 206 del 31/07/19  emessa  da  IRI  S.R.L.  CFIS:
02201920697, acquistata il 18/09/19;  fattura  n.  207  del  31/07/19
emessa da IRI  S.R.L.  CFIS:  02201920697,  acquistata  il  18/09/19;
fattura n. 208 del 31/07/19 emessa da IRI S.R.L.  CFIS:  02201920697,
acquistata il 18/09/19; fattura n. 209 del  31/07/19  emessa  da  IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/09/19; fattura n. 210  del
31/07/19 emessa  da  IRI  S.R.L.  CFIS:  02201920697,  acquistata  il
18/09/19; fattura n. 211 del 31/07/19  emessa  da  IRI  S.R.L.  CFIS:
02201920697, acquistata il 18/09/19;  fattura  n.  212  del  31/07/19
emessa da IRI  S.R.L.  CFIS:  02201920697,  acquistata  il  18/09/19;
fattura n. 213 del 31/07/19 emessa da IRI S.R.L.  CFIS:  02201920697,
acquistata il 18/09/19; fattura n. 228 del  31/08/19  emessa  da  IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/09/19; fattura n. 227  del
31/08/19 emessa  da  IRI  S.R.L.  CFIS:  02201920697,  acquistata  il
19/09/19; fattura n. 611/B1 del 19/09/19  emessa  da  FONDERIA  BAGGI
S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 19/09/19; fattura n.  99/2019
del 18/09/19  emessa  da  SARTINCO  SERVICE  TIN  COMPANY  SRL  CFIS:
03057630174, acquistata il 23/09/19; fattura n. 19V00715 del 19/09/19
emessa  da  COLLINI  VALENTINO  &  MARIO  S.N.C.  CFIS:  00152270302,
acquistata il 23/09/19; fattura n. 2019FV0000048 del 20/08/19  emessa
da CLASS TV SERVICE SRL CFIS: 12980980150,  acquistata  il  24/09/19;
fattura n. 2019FV0000050 del 31/08/19 emessa da CLASS TV SERVICE  SRL
CFIS: 12980980150, acquistata il  24/09/19;  fattura  n.  614/b1  del
23/09/19  emessa  da  FONDERIA  BAGGI   S.R.L.   CFIS:   08155390969,
acquistata il 24/09/19; fattura n.  615/B1  del  24/09/19  emessa  da
FONDERIA BAGGI S.R.L.  CFIS:  08155390969,  acquistata  il  25/09/19;
fattura n. 34/B del 24/09/19 emessa  da  PRIMA  COMUNICAZIONE  S.R.L.
CFIS: 03337830131,  acquistata  il  25/09/19;  fattura  n.  35/B  del
24/09/19 emessa da  PRIMA  COMUNICAZIONE  S.R.L.  CFIS:  03337830131,
acquistata il 25/09/19; fattura n. 221 del  31/08/19  emessa  da  IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 26/09/19; fattura n. 229  del
31/08/19 emessa  da  IRI  S.R.L.  CFIS:  02201920697,  acquistata  il
26/09/19; fattura n. 616/B1 del 25/09/19  emessa  da  FONDERIA  BAGGI
S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 26/09/19; fattura n. 251  del
23/09/19 emessa  da  IRI  S.R.L.  CFIS:  02201920697,  acquistata  il
27/09/19;  fattura  n.  19V00719  del  27/09/19  emessa  da   COLLINI
VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata  il  01/10/19;
fattura n. 569 del 30/08/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 02/10/19;  fattura  n.  573  del  30/08/19
emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata  il
02/10/19; fattura n. 574 del 30/08/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 02/10/19; fattura n. 575  del
30/08/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,
acquistata il 02/10/19; fattura n. 576 del 30/08/19 emessa da A  &  G
MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,  acquistata  il   02/10/19;
fattura n. 622 del 05/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 02/10/19;  fattura  n.  623  del  12/09/19
emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata  il
02/10/19; fattura n. 624 del 12/09/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 02/10/19; fattura n. 630  del
13/09/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,
acquistata il 02/10/19; fattura n. 631 del 13/09/19 emessa da A  &  G
MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,  acquistata  il   02/10/19;
fattura n. 632 del 13/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 02/10/19;  fattura  n.  643  del  27/09/19
emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata  il
02/10/19; fattura n. 644 del 30/09/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 02/10/19; fattura n. 651  del
30/09/19 emessa da A  &  G  MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,
acquistata il 02/10/19; fattura n. 652 del 30/09/19 emessa da A  &  G
MULTISERVICE  S.R.L.  CFIS:  04358871210,  acquistata  il   02/10/19;
fattura n. 653 del 30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 02/10/19;  fattura  n.  654  del  30/09/19
emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata  il
02/10/19. 
  Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Summa Service
S.r.l.  in  qualita'  di  Servicer  nonche'  quale  Responsabile  del
Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina di  FACTOR@WORK  S.r.l.
in qualita' di Gestore del Portafoglio e  di  ulteriore  Responsabile
del Trattamento dei Dati Personali (3) ai sensi e per gli effetti del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del  Regolamento
(UE) 2016/679, si rinvia agli Avvisi  di  Cessione  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  Parte  II  n.  92  del
09/08/2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18AAB8495 
  Bologna, 04 Ottobre 2019 

              FAW 2 SPV S.r.l. - L'amministratore unico 
                      dott.ssa Federica Godoli 

 
TX19AAB10867