Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
"Legge sulla Cartolarizzazione") corredato dall'informativa ai sensi
dell'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e
del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007 e dell'articolo 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati")
Ad integrazione dell'Avviso di Cessione gia' pubblicato da parte di
FAW3 SPV S.r.l. (la "Cessionaria") nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte II n. 66 del 06/06/2020, contrassegnata dal
codice redazionale TX20AAB5247, nel contesto dell'Operazione di
Cartolarizzazione realizzata in data 15/06/2020 (la "Data di
Emissione"), la Cessionaria comunica di aver altresi' acquistato, per
il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, e precisamente:
fattura n. 01/000105 del 14/10/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA'
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 17/10/22; fattura n.
01/000106 del 14/10/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA' COOPERATIVA
CFIS: 04210470714, acquistata il 17/10/22; fattura n. 2022240000866
del 3/10/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata
il 17/10/22; fattura n. 000245-0C013 del 10/10/22 emessa da GAMI SRL
CFIS: 10078720157, acquistata il 17/10/22; fattura n. 35 del 14/10/22
emessa da VIOLA SRL CFIS: 02318570971, acquistata il 18/10/22;
fattura n. 2305 del 30/09/22 emessa da SOSALT - S.P.A. CFIS:
00077780815, acquistata il 18/10/22; fattura n. 01/000097 del
30/09/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA' COOPERATIVA CFIS:
04210470714, acquistata il 19/10/22; fattura n. 2022240000905 del
14/10/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il
19/10/22; fattura n. 793/00 del 15/10/22 emessa da O.P. I FASOLARI
SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 19/10/22; fattura n.
378 del 30/09/22 emessa da GB SERVICES S.R.L. CFIS: 02634970426,
acquistata il 19/10/22; fattura n. 379 del 30/09/22 emessa da GB
SERVICES S.R.L. CFIS: 02634970426, acquistata il 19/10/22; fattura n.
377 del 30/09/22 emessa da GB SERVICES S.R.L. CFIS: 02634970426,
acquistata il 19/10/22; fattura n. 791/00 del 15/10/22 emessa da O.P.
I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 20/10/22;
fattura n. 589 del 30/09/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS:
02373080460, acquistata il 24/10/22; fattura n. 584 del 30/09/22
emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il
24/10/22; fattura n. 590 del 30/09/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.
CFIS: 02373080460, acquistata il 24/10/22; fattura n. 596 del 1/10/22
emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il
24/10/22; fattura n. 582 del 30/09/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.
CFIS: 02373080460, acquistata il 24/10/22; fattura n. 586 del
30/09/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 24/10/22; fattura n. 595 del 1/10/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 24/10/22; fattura n.
585 del 30/09/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 24/10/22; fattura n. 583 del 30/09/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 24/10/22; fattura n.
591 del 30/09/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 24/10/22; fattura n. 592 del 30/09/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 24/10/22; fattura n.
594 del 30/09/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 24/10/22; fattura n. 01/000100 del 30/09/22 emessa da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETA' COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il
25/10/22; fattura n. 01/000099 del 30/09/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG
SOCIETA' COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 25/10/22;
fattura n. 72 del 7/09/22 emessa da GTH ITALIA SRL CFIS: 04941260269,
acquistata il 25/10/22; fattura n. A4151 del 10/10/22 emessa da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 26/10/22; fattura
n. A4173 del 11/10/22 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873,
acquistata il 26/10/22; fattura n. A4181 del 11/10/22 emessa da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 26/10/22; fattura
n. A4182 del 12/10/22 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873,
acquistata il 26/10/22; fattura n. A4208 del 14/10/22 emessa da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 26/10/22; fattura
n. A4236 del 17/10/22 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873,
acquistata il 26/10/22; fattura n. A4259 del 18/10/22 emessa da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 26/10/22; fattura
n. 000252-0C013 del 21/10/22 emessa da GAMI SRL CFIS: 10078720157,
acquistata il 26/10/22; fattura n. A4276 del 19/10/22 emessa da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 26/10/22; fattura
n. 000253-0C013 del 21/10/22 emessa da GAMI SRL CFIS: 10078720157,
acquistata il 26/10/22; fattura n. A4291 del 20/10/22 emessa da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 26/10/22; fattura
n. A4301 del 21/10/22 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873,
acquistata il 26/10/22; fattura n. 000254-0C013 del 21/10/22 emessa
da GAMI SRL CFIS: 10078720157, acquistata il 26/10/22; fattura n.
A4324 del 24/10/22 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873,
acquistata il 26/10/22; fattura n. 2365 del 17/10/22 emessa da SOSALT
- S.P.A. CFIS: 00077780815, acquistata il 28/10/22; fattura n.
000255-0C013 del 25/10/22 emessa da GAMI SRL CFIS: 10078720157,
acquistata il 28/10/22; fattura n. 000256-0C013 del 25/10/22 emessa
da GAMI SRL CFIS: 10078720157, acquistata il 28/10/22; fattura n. 37
del 28/10/22 emessa da VIOLA SRL CFIS: 02318570971, acquistata il
2/11/22; fattura n. 846/00 del 31/10/22 emessa da O.P. I FASOLARI
SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 4/11/22; fattura n.
667/00 del 31/10/22 emessa da F.T. DI GIANCARLO SALA E C. S.N.C.
CFIS: 00469830178, acquistata il 4/11/22; fattura n. 38 del 28/10/22
emessa da VIOLA SRL CFIS: 02318570971, acquistata il 4/11/22; fattura
n. 11902 del 27/10/22 emessa da SPS SRL CFIS: 03709290161, acquistata
il 7/11/22; fattura n. 000261-0C013 del 28/10/22 emessa da GAMI SRL
CFIS: 10078720157, acquistata il 7/11/22; fattura n. 000263-0C013 del
28/10/22 emessa da GAMI SRL CFIS: 10078720157, acquistata il 7/11/22;
fattura n. 832/00 del 31/10/22 emessa da O.P. I FASOLARI
SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 8/11/22; fattura n.
47331 del 27/10/22 emessa da SPS SRL CFIS: 03709290161, acquistata il
8/11/22; fattura n. 11171 del 27/10/22 emessa da SPS SRL CFIS:
03709290161, acquistata il 8/11/22; fattura n. 96 del 24/10/22 emessa
da ANTARES S.R.L. CFIS: 10400210968, acquistata il 9/11/22; fattura
n. 2526 del 28/10/22 emessa da SOSALT - S.P.A. CFIS: 00077780815,
acquistata il 10/11/22; fattura n. 265/22 del 31/10/22 emessa da
TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il
10/11/22; fattura n. 01/000109 del 31/10/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG
SOCIETA' COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 10/11/22;
fattura n. 155/2022 del 31/10/22 emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L.
CFIS: 04143340166, acquistata il 11/11/22; fattura n. 154/2022 del
31/10/22 emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L. CFIS: 04143340166,
acquistata il 11/11/22; fattura n. 01/000110 del 31/10/22 emessa da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETA' COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il
14/11/22; fattura n. 01/000111 del 31/10/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG
SOCIETA' COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 14/11/22;
fattura n. 181 del 8/11/22 emessa da JEFRIR - S.R.L. CFIS:
05911111002, acquistata il 14/11/22; fattura n. 000270-0C013 del
7/11/22 emessa da GAMI SRL CFIS: 10078720157, acquistata il 14/11/22;
fattura n. 000273-0C013 del 11/11/22 emessa da GAMI SRL CFIS:
10078720157, acquistata il 14/11/22; fattura n. 2519 del 28/10/22
emessa da SOSALT - S.P.A. CFIS: 00077780815, acquistata il 15/11/22;
fattura n. 40 del 11/11/22 emessa da VIOLA SRL CFIS: 02318570971,
acquistata il 15/11/22; fattura n. 433 del 31/10/22 emessa da GB
SERVICES S.R.L. CFIS: 02634970426, acquistata il 17/11/22; fattura n.
435 del 31/10/22 emessa da GB SERVICES S.R.L. CFIS: 02634970426,
acquistata il 17/11/22; fattura n. 432 del 31/10/22 emessa da GB
SERVICES S.R.L. CFIS: 02634970426, acquistata il 17/11/22; fattura n.
434 del 31/10/22 emessa da GB SERVICES S.R.L. CFIS: 02634970426,
acquistata il 17/11/22; fattura n. 923/00 del 15/11/22 emessa da O.P.
I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 18/11/22;
fattura n. 925/00 del 15/11/22 emessa da O.P. I FASOLARI
SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 18/11/22; fattura n.
A4529 del 8/11/22 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873,
acquistata il 18/11/22; fattura n. A4539 del 9/11/22 emessa da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 18/11/22; fattura
n. A4561 del 10/11/22 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873,
acquistata il 18/11/22; fattura n. A4565 del 10/11/22 emessa da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 18/11/22; fattura
n. A4570 del 11/11/22 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873,
acquistata il 18/11/22; fattura n. A4598 del 14/11/22 emessa da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 18/11/22; fattura
n. A4613 del 15/11/22 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873,
acquistata il 18/11/22; fattura n. 2578 del 16/11/22 emessa da SOSALT
- S.P.A. CFIS: 00077780815, acquistata il 18/11/22; fattura n. 162/00
del 15/11/22 emessa da ITRACK S.R.L. CFIS: 04115450241, acquistata il
18/11/22; fattura n. A4446 del 31/10/22 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A.
CFIS: 00875480873, acquistata il 18/11/22; fattura n. A4461 del
2/11/22 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il
18/11/22; fattura n. A4480 del 4/11/22 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A.
CFIS: 00875480873, acquistata il 18/11/22; fattura n. A4500 del
7/11/22 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il
18/11/22; fattura n. 41 del 17/11/22 emessa da VIOLA SRL CFIS:
02318570971, acquistata il 23/11/22; fattura n. 15554 del 22/11/22
emessa da SPS SRL CFIS: 03709290161, acquistata il 25/11/22; fattura
n. 2022240000879 del 5/10/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS:
04817800289, acquistata il 25/11/22; fattura n. 420/2022 del 16/11/22
emessa da INNOKEM S.R.L. CFIS: 01543450553, acquistata il 28/11/22;
fattura n. 000277-0C013 del 23/11/22 emessa da GAMI SRL CFIS:
10078720157, acquistata il 28/11/22; fattura n. 000293-0C013 del
25/11/22 emessa da GAMI SRL CFIS: 10078720157, acquistata il
29/11/22; fattura n. 000294-0C013 del 25/11/22 emessa da GAMI SRL
CFIS: 10078720157, acquistata il 29/11/22; fattura n. 705/00 del
22/11/22 emessa da F.T. DI GIANCARLO SALA E C. S.N.C. CFIS:
00469830178, acquistata il 30/11/22; fattura n. 2022240000990 del
8/11/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il
6/12/22; fattura n. 167/2022 del 30/11/22 emessa da E.B.L. CABLAGGI
S.R.L. CFIS: 04143340166, acquistata il 6/12/22; fattura n. 308/22
del 30/11/22 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS:
03800700233, acquistata il 6/12/22; fattura n. 18841 del 30/11/22
emessa da SPS SRL CFIS: 03709290161, acquistata il 6/12/22; fattura
n. 303/22 del 30/11/22 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L.
CFIS: 03800700233, acquistata il 6/12/22; fattura n. 168/2022 del
30/11/22 emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L. CFIS: 04143340166,
acquistata il 6/12/22; fattura n. 739/00 del 29/11/22 emessa da F.T.
DI GIANCARLO SALA E C. S.N.C. CFIS: 00469830178, acquistata il
7/12/22; fattura n. 111/001 del 6/12/22 emessa da WELL DONE SRL CFIS:
10498880961, acquistata il 7/12/22; fattura n. 315/22 del 30/11/22
emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233,
acquistata il 7/12/22; fattura n. 2022240001056 del 24/11/22 emessa
da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il 9/12/22;
fattura n. 1030/00 del 30/11/22 emessa da O.P. I FASOLARI
SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 9/12/22; fattura n.
000295-0C013 del 30/11/22 emessa da GAMI SRL CFIS: 10078720157,
acquistata il 12/12/22; fattura n. 109/001 del 6/12/22 emessa da WELL
DONE SRL CFIS: 10498880961, acquistata il 12/12/22; fattura n. 44 del
30/11/22 emessa da VIOLA SRL CFIS: 02318570971, acquistata il
12/12/22; fattura n. 2022240001043 del 23/11/22 emessa da BPK
PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il 13/12/22; fattura n.
1015/00 del 30/11/22 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS:
03402620276, acquistata il 13/12/22; fattura n. 336/00 del 5/12/22
emessa da MCH ITALIA SRL CFIS: 01845170701, acquistata il 13/12/22;
fattura n. 195 del 7/12/22 emessa da JEFRIR - S.R.L. CFIS:
05911111002, acquistata il 13/12/22; fattura n. 2750 del 30/11/22
emessa da SOSALT - S.P.A. CFIS: 00077780815, acquistata il 14/12/22;
fattura n. 01/000117 del 30/11/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA'
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 14/12/22; fattura n.
01/000118 del 30/11/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA' COOPERATIVA
CFIS: 04210470714, acquistata il 14/12/22; fattura n. 472 del
30/11/22 emessa da GB SERVICES S.R.L. CFIS: 02634970426, acquistata
il 15/12/22; fattura n. 471 del 30/11/22 emessa da GB SERVICES S.R.L.
CFIS: 02634970426, acquistata il 15/12/22; fattura n. 470 del
30/11/22 emessa da GB SERVICES S.R.L. CFIS: 02634970426, acquistata
il 15/12/22; fattura n. 473 del 30/11/22 emessa da GB SERVICES S.R.L.
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