Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezioni dei Dati") Ad integrazione dell'Avviso di Cessione gia' pubblicato da parte di FAW 2 SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 5 del 13/01/2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18AAB390, nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data 15 Gennaio 2018 (la "Data di Emissione"), FAW 2 SPV S.r.l. comunica di aver altresi' acquistato, per il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, e precisamente: fattura n. 224 del 31/08/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 26/09/19; fattura n. 483 del 22/07/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/10/19; fattura n. 533 del 31/07/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/10/19; fattura n. 655 del 30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/10/19; fattura n. 656 del 30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/10/19; fattura n. 657 del 30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/10/19; fattura n. 694 del 30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/10/19; fattura n. 1/903-2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 08/10/19; fattura n. 230/f del 31/08/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 09/10/19; fattura n. 650 del 30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 08/10/19; fattura n. 259 del 30/09/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 09/10/19; fattura n. 262 del 30/09/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 09/10/19; fattura n. 19V00779 del 30/09/19 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 08/10/19; fattura n. 582/B1 del 10/09/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 11/10/19; fattura n. 235 del 31/08/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/10/19; fattura n. 238 del 31/08/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/10/19; fattura n. 240 del 31/08/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/10/19; fattura n. 627/B1 del 30/09/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 11/10/19; fattura n. 233 del 31/08/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/10/19; fattura n. 234 del 31/08/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/10/19; fattura n. 260 del 30/09/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/10/19; fattura n. 261 del 30/09/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/10/19; fattura n. 1/890-2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 11/10/19; fattura n. 1-902-2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 11/10/19; fattura n. 1/920-2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 11/10/19; fattura n. 706 del 08/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 11/10/19; fattura n. 705 del 08/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 11/10/19; fattura n. 704 del 08/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 11/10/19; fattura n. 703 del 08/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 11/10/19; fattura n. 271/F del 30/09/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/10/19; fattura n. 660/B1 del 10/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 11/10/19; fattura n. 711 del 09/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 11/10/19; fattura n. 665/B1 del 11/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 14/10/19; fattura n. 1/887-2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 15/10/19; fattura n. 1/906-2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 15/10/19; fattura n. 1/922-2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 15/10/19; fattura n. 1/940-2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 15/10/19; fattura n. 1/941-2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 15/10/19; fattura n. 1/980 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 15/10/19; fattura n. 1/981 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 15/10/19; fattura n. 1/939-2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 15/10/19; fattura n. 19V00806 del 10/10/19 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 16/10/19; fattura n. 675/B1 del 16/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 16/10/19; fattura n. 7682 del 30/09/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 16/10/19; fattura n. 1/154 del 16/10/19 emessa da LGM GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CFIS: 07685910726, acquistata il 18/10/19; fattura n. 1/155 del 16/10/19 emessa da LGM GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CFIS: 07685910726, acquistata il 18/10/19; fattura n. 1/156 del 16/10/19 emessa da LGM GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CFIS: 07685910726, acquistata il 18/10/19; fattura n. 1/194 del 31/08/19 emessa da ITALWOOD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA CFIS: 08070110724, acquistata il 18/10/19; fattura n. 1/206 del 30/09/19 emessa da ITALWOOD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA CFIS: 08070110724, acquistata il 18/10/19; fattura n. 677/B1 del 17/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 18/10/19; fattura n. 19V00815 del 18/10/19 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 21/10/19; fattura n. 678/B1 del 18/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 22/10/19; fattura n. 679/B1 del 21/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 22/10/19; fattura n. 113 del 17/10/19 emessa da SARTINCO SERVICE TIN COMPANY SRL CFIS: 03057630174, acquistata il 23/10/19; fattura n. 690/B1 del 24/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 24/10/19; fattura n. 716 del 18/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 24/10/19; fattura n. 2019FV0000071 del 30/09/19 emessa da CLASS SERVIZI TELEVISIVI SRL CFIS: 07525830969, acquistata il 25/10/19; fattura n. 191041 del 22/10/19 emessa da ARTI GRAFICHE MASPERO E FONTANA & C. S.R.L. CFIS: 00197950132, acquistata il 25/10/19; fattura n. 691/B1 del 24/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 25/10/19; fattura n. 692/B1 del 25/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 28/10/19; fattura n. 658 del 30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/10/19; fattura n. 659 del 30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/10/19; fattura n. 660 del 30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/10/19; fattura n. 661 del 30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/10/19; fattura n. 662 del 30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/10/19; fattura n. 663 del 30/09/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/10/19; fattura n. 697/B1 del 29/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 30/10/19; fattura n. 19V00817 del 24/10/19 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 31/10/19; fattura n. 230M del 25/10/19 emessa da JUST TRADING SRL CFIS: 09035350967, acquistata il 04/11/19; fattura n. 95 del 25/10/19 emessa da GRUPPO TEDESCO S.R.L. CFIS: 05031420655, acquistata il 04/11/19; fattura n. 040/2019 del 31/10/19 emessa da CROSS GLOBE TRADE S.R.L. CFIS: 08655510967, acquistata il 04/11/19; fattura n. 760 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/11/19; fattura n. 759 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/11/19; fattura n. 758 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/11/19; fattura n. 740 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 04/11/19; fattura n. 739 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/11/19; fattura n. 738 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/11/19; fattura n. 19V00826 del 31/10/19 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 06/11/19; fattura n. 749 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 06/11/19; fattura n. 747 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 06/11/19; fattura n. 745 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 06/11/19; fattura n. 7172 del 31/08/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 07/11/19; fattura n. 6993 del 31/08/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 07/11/19; fattura n. 8009 del 30/09/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 07/11/19; fattura n. 750 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/11/19; fattura n. 748 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/11/19; fattura n. 746 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/11/19; fattura n. 8018 del 30/09/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 08/11/19; fattura n. 8959 del 31/10/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 08/11/19; fattura n. 8960 del 31/10/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 08/11/19; fattura n. 8757 del 31/10/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 08/11/19; fattura n. 1/1058 del 31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 11/11/19; fattura n. 1/1059 del 31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 11/11/19; fattura n. 772 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 778 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 777 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 776 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 775 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 774 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 773 del 31/10/19 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 1/1002 del 31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 12/11/19; fattura n. 1/1012 del 31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 12/11/19; fattura n. 1/1016 del 31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 12/11/19; fattura n. 273/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 12/11/19; fattura n. 274/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 12/11/19; fattura n. 275/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 12/11/19; fattura n. 276/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 12/11/19; fattura n. 278/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 279/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 281/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 282/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 283/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 12/11/19; fattura n. 284/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 12/11/19; fattura n. 285/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 302/F del 31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 12/11/19; fattura n. 308/F del 31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 309/F del 31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 312/F del 31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 315/F del 31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 1/1066-2019 del 31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 12/11/19; fattura n. 1/1003 del 31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 13/11/19; fattura n. 1/1017 del 31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 13/11/19; fattura n. 293/F del 31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 301/F del 31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 1/1067 del 31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 13/11/19; fattura n. 277/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 1/1068 del 31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 15/11/19; fattura n. 1/1022 del 31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 19/11/19; fattura n. 5457/00 del 23/10/19 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. 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CFIS: 00152270302, acquistata il 09/12/19; fattura n. 10027 del 30/11/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 10/12/19; fattura n. 8981 del 31/10/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 10/12/19; fattura n. 8980 del 31/10/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 10/12/19; fattura n. 8756 del 31/10/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 10/12/19; fattura n. 1/1160 del 30/11/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 10/12/19; fattura n. 1/1161 del 30/11/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 10/12/19; fattura n. 1-1162 del 30/11/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 10/12/19; fattura n. 2019FV0000387 del 06/12/19 emessa da PMF NEWS EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il 10/12/19; fattura n. 2019FV0000388 del 06/12/19 emessa da PMF NEWS EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il 10/12/19 Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Summa Service S.r.l. in qualita' di Servicer nonche' quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina di FACTOR@WORK S.r.l. in qualita' di Gestore del Portafoglio e di ulteriore Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (3) ai sensi e per gli effetti del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del Regolamento (UE) 2016/679, si rinvia agli Avvisi di Cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 92 del 09/08/2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18AAB8495 Bologna, 11 Dicembre 2019 FAW 2 SPV S.r.l. - L'amministratore unico dott.ssa Federica Godoli TX19AAB13526