Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
"Legge sulla Cartolarizzazione") corredato dall'informativa ai sensi
dell'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e
del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007 e dell'articolo 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati")
Ad integrazione dell'Avviso di Cessione gia' pubblicato da parte di
FAW3 SPV S.r.l. (la "Cessionaria") nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte II n. 66 del 06/06/2020, contrassegnata dal
codice redazionale TX20AAB5247, nel contesto dell'Operazione di
Cartolarizzazione realizzata in data 15/06/2020 (la "Data di
Emissione"), la Cessionaria comunica di aver altresi' acquistato, per
il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, e precisamente:
fattura n 263/2024 del 02/09/24 emessa da INNOKEM S.R.L.,
acquistata il 25/09/24; fattura n 84 del 08/07/24 emessa da JEFRIR -
S.R.L., acquistata il 11/07/24; fattura n 93 del 02/08/24 emessa da
JEFRIR - S.R.L., acquistata il 06/08/24; fattura n 76/2024 del
30/06/24 emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L., acquistata il 23/07/24;
fattura n 107 del 06/09/24 emessa da JEFRIR - S.R.L., acquistata il
09/09/24; fattura n 77/2024 del 30/06/24 emessa da E.B.L. CABLAGGI
S.R.L., acquistata il 11/07/24; fattura n 100/2024 del 31/08/24
emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L., acquistata il 10/09/24; fattura n
105/2024 del 31/08/24 emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L., acquistata il
09/09/24; fattura n FVL86 del 31/07/24 emessa da AUTOTRASPORTI
VALCHIESE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, acquistata il
29/08/24; fattura n 201/2024 del 14/06/24 emessa da INNOKEM S.R.L.,
acquistata il 02/07/24; fattura n FVL75 del 30/06/24 emessa da
AUTOTRASPORTI VALCHIESE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA,
acquistata il 15/07/24; fattura n 21 del 12/09/24 emessa da GTH
ITALIA SRL, acquistata il 26/09/24; fattura n 22 del 12/09/24 emessa
da GTH ITALIA SRL, acquistata il 26/09/24; fattura n 87/2024 del
30/07/24 emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L., acquistata il 06/08/24;
fattura n 88/2024 del 30/07/24 emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L.,
acquistata il 07/08/24; fattura n 24V01077 del 25/09/24 emessa da
COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C., acquistata il 30/09/24; fattura n
A531 del 18/06/24 emessa da KUKU INTERNATIONAL PACKAGING S.R.L.,
acquistata il 03/07/24; fattura n 2242602344 del 06/09/24 emessa da
ARREDAMENTI MONTEGRAPPA S.R.L., acquistata il 11/09/24; fattura n 346
del 28/06/24 emessa da ME.BU. S.R.L., acquistata il 08/07/24; fattura
n 1223 IT del 05/07/24 emessa da P.R IMBALLAGGI SRL, acquistata il
11/07/24; fattura n 69 del 31/08/24 emessa da ALL BLACKS & CO.
S.R.L., acquistata il 11/09/24; fattura n 423/CV del 18/07/24 emessa
da VITTORIA S.R.L., acquistata il 29/07/24; fattura n 383 del
24/06/24 emessa da MTS ELETTRONICA S.R.L., acquistata il 19/07/24;
fattura n 1452 IT del 05/09/24 emessa da P.R IMBALLAGGI SRL,
acquistata il 06/09/24; fattura n 105 del 12/07/24 emessa da EUROG
S.R.L., acquistata il 16/07/24; fattura n 24V00883 del 31/07/24
emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C., acquistata il 05/08/24;
fattura n 1516 IT del 13/09/24 emessa da P.R IMBALLAGGI SRL,
acquistata il 17/09/24; fattura n FVL81 del 09/08/24 emessa da
OFFICINA CASTALDI S.R.L., acquistata il 13/09/24; fattura n 136 del
20/09/24 emessa da EUROG S.R.L., acquistata il 25/09/24; fattura n 87
del 31/07/24 emessa da ITEM SRL, acquistata il 05/08/24; fattura n
24V00828 del 15/07/24 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C.,
acquistata il 18/07/24; fattura n 24V00829 del 15/07/24 emessa da
COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C., acquistata il 18/07/24; fattura n
415 del 31/07/24 emessa da ME.BU. S.R.L., acquistata il 08/08/24;
fattura n FT000018 del 23/07/24 emessa da ASTRO MEDICAL S.R.L.,
acquistata il 23/09/24; fattura n 73 del 10/07/24 emessa da TGA GROUP
S.R.L., acquistata il 07/08/24; fattura n 1384 IT del 31/07/24 emessa
da P.R IMBALLAGGI SRL, acquistata il 05/08/24; fattura n 24V00881 del
30/07/24 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C., acquistata il
31/07/24; fattura n 730/00 del 31/07/24 emessa da ORGANIZZAZIONE DI
PRODUTTORI DELLA PESCA DI FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA'
COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA "O.P. I FASOLARI SOC.COOP.,
acquistata il 12/08/24; fattura n 76/001 del 26/07/24 emessa da WELL
DONE S.R.L., acquistata il 30/07/24; fattura n 249/00 del 07/09/24
emessa da MCH ITALIA SRL, acquistata il 17/09/24; fattura n 211 del
31/07/24 emessa da COLLINI SCAVI E CALCESTRUZZI S.R.L., acquistata il
07/08/24; fattura n FT000322 del 08/08/24 emessa da DERILAM INDUSTRIE
- S.R.L., acquistata il 29/08/24; fattura n 91/001 del 16/09/24
emessa da WELL DONE S.R.L., acquistata il 17/09/24; fattura n 74/001
del 23/07/24 emessa da WELL DONE S.R.L., acquistata il 24/07/24;
fattura n 1530 IT del 27/09/24 emessa da P.R IMBALLAGGI SRL,
acquistata il 30/09/24; fattura n FT000323 del 08/08/24 emessa da
DERILAM INDUSTRIE - S.R.L., acquistata il 30/08/24; fattura n
24V00874 del 23/07/24 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C.,
acquistata il 24/07/24; fattura n V1-244 del 31/07/24 emessa da MAGIS
S.P.A., acquistata il 09/08/24; fattura n V1-245 del 31/07/24 emessa
da MAGIS S.P.A., acquistata il 09/08/24; fattura n 745/00 del
31/07/24 emessa da ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA DI
FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA
"O.P. I FASOLARI SOC.COOP., acquistata il 12/08/24; fattura n V1-247
del 31/07/24 emessa da MAGIS S.P.A., acquistata il 09/08/24; fattura
n V1-248 del 31/07/24 emessa da MAGIS S.P.A., acquistata il 09/08/24;
fattura n V1-215 del 29/06/24 emessa da MAGIS S.P.A., acquistata il
17/07/24; fattura n V1-216 del 29/06/24 emessa da MAGIS S.P.A.,
acquistata il 17/07/24; fattura n FT000305 del 31/07/24 emessa da
DERILAM INDUSTRIE - S.R.L., acquistata il 05/08/24; fattura n 90 del
02/08/24 emessa da ITEM SRL, acquistata il 13/08/24; fattura n 91 del
06/08/24 emessa da ITEM SRL, acquistata il 13/08/24; fattura n V1-217
del 29/06/24 emessa da MAGIS S.P.A., acquistata il 17/07/24; fattura
n V1-218 del 29/06/24 emessa da MAGIS S.P.A., acquistata il 17/07/24;
fattura n 1261 IT del 11/07/24 emessa da P.R IMBALLAGGI SRL,
acquistata il 16/07/24; fattura n 24V01014 del 10/09/24 emessa da
COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C., acquistata il 13/09/24; fattura n
97/24 del 18/07/24 emessa da N.F. LABELS S.R.L., acquistata il
29/07/24; fattura n 118 del 31/07/24 emessa da EUROG S.R.L.,
acquistata il 12/08/24; fattura n 788/00 del 14/08/24 emessa da
ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA DI FASOLARI DELL'ALTO
ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA "O.P. I FASOLARI
SOC.COOP., acquistata il 22/08/24; fattura n 790/00 del 14/08/24
emessa da ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA DI FASOLARI
DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA "O.P. I
FASOLARI SOC.COOP., acquistata il 22/08/24; fattura n V1-260 del
31/07/24 emessa da MAGIS S.P.A., acquistata il 12/08/24; fattura n 61
del 31/07/24 emessa da ALL BLACKS & CO. S.R.L., acquistata il
09/08/24; fattura n V1-261 del 31/07/24 emessa da MAGIS S.P.A.,
acquistata il 19/08/24; fattura n 83/001 del 27/08/24 emessa da WELL
DONE S.R.L., acquistata il 28/08/24; fattura n V1-262 del 31/07/24
emessa da MAGIS S.P.A., acquistata il 19/08/24; fattura n V1-205 del
29/06/24 emessa da MAGIS S.P.A., acquistata il 12/07/24; fattura n
V1-263 del 31/07/24 emessa da MAGIS S.P.A., acquistata il 19/08/24;
fattura n V1-209 del 29/06/24 emessa da MAGIS S.P.A., acquistata il
12/07/24; fattura n 1281 IT del 22/07/24 emessa da P.R IMBALLAGGI
SRL, acquistata il 23/07/24; fattura n V1-223 del 29/06/24 emessa da
MAGIS S.P.A., acquistata il 12/07/24; fattura n V1-225 del 29/06/24
emessa da MAGIS S.P.A., acquistata il 12/07/24; fattura n 438 del
20/09/24 emessa da ME.BU. S.R.L., acquistata il 25/09/24; fattura n
439 del 20/09/24 emessa da ME.BU. S.R.L., acquistata il 24/09/24;
fattura n A641 del 10/07/24 emessa da KUKU INTERNATIONAL PACKAGING
S.R.L., acquistata il 25/07/24; fattura n 1422 IT del 27/08/24 emessa
da P.R IMBALLAGGI SRL, acquistata il 28/08/24; fattura n 1306 IT del
26/07/24 emessa da P.R IMBALLAGGI SRL, acquistata il 30/07/24;
fattura n A650 del 12/07/24 emessa da KUKU INTERNATIONAL PACKAGING
S.R.L., acquistata il 25/07/24; fattura n 421 del 30/08/24 emessa da
ME.BU. S.R.L., acquistata il 12/09/24; fattura n 72/001 del 22/07/24
emessa da WELL DONE S.R.L., acquistata il 24/07/24; fattura n 78/001
del 31/07/24 emessa da WELL DONE S.R.L., acquistata il 02/08/24;
fattura n 87 del 31/08/24 emessa da TGA GROUP S.R.L., acquistata il
19/09/24; fattura n 86 del 22/07/24 emessa da ITEM SRL, acquistata il
24/07/24; fattura n 364 del 23/07/24 emessa da ME.BU. S.R.L.,
acquistata il 29/07/24; fattura n 1423 IT del 30/08/24 emessa da P.R
IMBALLAGGI SRL, acquistata il 03/09/24; fattura n FT000283 del
22/07/24 emessa da DERILAM INDUSTRIE - S.R.L., acquistata il
25/07/24; fattura n 268 del 22/07/24 emessa da ESAMETAL S.R.L.,
acquistata il 02/08/24; fattura n 62/001 del 27/06/24 emessa da WELL
DONE S.R.L., acquistata il 02/07/24; fattura n 24V01010 del 09/09/24
emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C., acquistata il 18/09/24;
fattura n 85/001 del 31/08/24 emessa da WELL DONE S.R.L., acquistata
il 03/09/24; fattura n 47-2024 del 25/06/24 emessa da LILLONI BIO
S.R.L., acquistata il 08/08/24; fattura n 86/001 del 02/09/24 emessa
da WELL DONE S.R.L., acquistata il 03/09/24; fattura n 77/001 del
26/07/24 emessa da WELL DONE S.R.L., acquistata il 30/07/24; fattura
n 1926 del 30/08/24 emessa da SOSALT - S.P.A., acquistata il
06/09/24; fattura n 49-2024 del 30/06/24 emessa da LILLONI BIO
S.R.L., acquistata il 06/08/24; fattura n 24V00853 del 15/07/24
emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C., acquistata il 18/07/24;
fattura n 869/00 del 15/09/24 emessa da ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
DELLA PESCA DI FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN
FORMA ABBREVIATA "O.P. I FASOLARI SOC.COOP., acquistata il 20/09/24;
fattura n 604/00 del 29/06/24 emessa da ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
DELLA PESCA DI FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN
FORMA ABBREVIATA "O.P. I FASOLARI SOC.COOP., acquistata il 04/07/24;
fattura n 24V00875 del 24/07/24 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO
S.N.C., acquistata il 25/07/24; fattura n 620/00 del 29/06/24 emessa
da ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA DI FASOLARI DELL'ALTO
ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA "O.P. I FASOLARI
SOC.COOP., acquistata il 05/07/24; fattura n 51-2024 del 30/06/24
emessa da LILLONI BIO S.R.L., acquistata il 06/08/24; fattura n
53-2024 del 30/06/24 emessa da LILLONI BIO S.R.L., acquistata il
06/08/24; fattura n 135 del 11/09/24 emessa da EUROG S.R.L.,
acquistata il 17/09/24; fattura n 871/00 del 15/09/24 emessa da
ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA DI FASOLARI DELL'ALTO
ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA "O.P. I FASOLARI
SOC.COOP., acquistata il 25/09/24; fattura n 644/00 del 15/07/24
emessa da ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA DI FASOLARI
DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA "O.P. I
FASOLARI SOC.COOP., acquistata il 05/09/24; fattura n 646/00 del
15/07/24 emessa da ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA DI
FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA
"O.P. I FASOLARI SOC.COOP., acquistata il 19/07/24; fattura n 69/001
del 10/07/24 emessa da WELL DONE S.R.L., acquistata il 11/07/24;
fattura n 67/001 del 10/07/24 emessa da WELL DONE S.R.L., acquistata
il 12/07/24; fattura n 100 del 28/06/24 emessa da EUROG S.R.L.,
acquistata il 08/07/24; fattura n 1221 IT del 02/07/24 emessa da P.R
IMBALLAGGI SRL, acquistata il 05/07/24; fattura n 1216 IT del
30/06/24 emessa da P.R IMBALLAGGI SRL, acquistata il 05/07/24;
fattura n 2242602453 del 13/09/24 emessa da ARREDAMENTI MONTEGRAPPA
S.R.L., acquistata il 18/09/24; fattura n 24V00950 del 29/08/24
emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C., acquistata il 03/09/24;
fattura n 829/00 del 31/08/24 emessa da ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
DELLA PESCA DI FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN
FORMA ABBREVIATA "O.P. I FASOLARI SOC.COOP., acquistata il 05/09/24;
fattura n 844/00 del 31/08/24 emessa da ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
DELLA PESCA DI FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN
FORMA ABBREVIATA "O.P. I FASOLARI SOC.COOP., acquistata il 06/09/24;
fattura n 24V00815 del 08/07/24 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO
S.N.C., acquistata il 10/07/24; fattura n 24V00816 del 08/07/24
emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C., acquistata il 10/07/24;
fattura n 24V00876 del 24/07/24 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO
S.N.C., acquistata il 29/07/24; fattura n FT000247 del 28/06/24
emessa da DERILAM INDUSTRIE - S.R.L., acquistata il 04/07/24; fattura
n 24V00817 del 08/07/24 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C.,
acquistata il 10/07/24; fattura n 351 del 29/06/24 emessa da ME.BU.
S.R.L., acquistata il 04/07/24; fattura n 104 del 05/07/24 emessa da
EUROG S.R.L., acquistata il 10/07/24; fattura n 352 del 29/06/24
emessa da ME.BU. S.R.L., acquistata il 04/07/24; fattura n
V05-00000082 del 08/08/24 emessa da S.E.A. - SOCIETA' EDILE APPALTI
S.P.A., acquistata il 09/08/24; fattura n V1-278 del 30/08/24 emessa
da MAGIS S.P.A., acquistata il 10/09/24; fattura n 80 del 31/07/24
emessa da TGA GROUP S.R.L., acquistata il 02/09/24; fattura n V1-279
del 30/08/24 emessa da MAGIS S.P.A., acquistata il 10/09/24; fattura
n V1-280 del 30/08/24 emessa da MAGIS S.P.A., acquistata il 10/09/24;
fattura n V1-298 del 30/08/24 emessa da MAGIS S.P.A., acquistata il
10/09/24; fattura n 1280 del 18/07/24 emessa da P.R IMBALLAGGI SRL,
acquistata il 19/07/24; fattura n V1-284 del 30/08/24 emessa da MAGIS
S.P.A., acquistata il 16/09/24; fattura n V1-285 del 30/08/24 emessa
da MAGIS S.P.A., acquistata il 16/09/24; fattura n 77 del 10/07/24
emessa da ITEM SRL, acquistata il 19/07/24; fattura n V1-286 del
30/08/24 emessa da MAGIS S.P.A., acquistata il 16/09/24; fattura n 81
del 12/07/24 emessa da ITEM SRL, acquistata il 25/07/24; fattura n
1418 IT del 06/08/24 emessa da P.R IMBALLAGGI SRL, acquistata il
07/08/24; fattura n V1-297 del 30/08/24 emessa da MAGIS S.P.A.,
acquistata il 16/09/24; fattura n 71/001 del 18/07/24 emessa da WELL
DONE S.R.L., acquistata il 19/07/24; fattura n 82 del 16/07/24 emessa
da ITEM SRL, acquistata il 19/07/24; fattura n A830 del 30/08/24
emessa da KUKU INTERNATIONAL PACKAGING S.R.L., acquistata il
10/09/24; fattura n A833 del 30/08/24 emessa da KUKU INTERNATIONAL
PACKAGING S.R.L., acquistata il 11/09/24; fattura n 63/001 del
28/06/24 emessa da WELL DONE S.R.L., acquistata il 03/07/24; fattura
n 1523 IT del 19/09/24 emessa da P.R IMBALLAGGI SRL, acquistata il
23/09/24; fattura n 88/001 del 09/09/24 emessa da WELL DONE S.R.L.,
acquistata il 11/09/24; fattura n 98 del 10/09/24 emessa da ITEM SRL,
acquistata il 16/09/24; fattura n 130 del 30/08/24 emessa da EUROG
S.R.L., acquistata il 06/09/24; fattura n FT000332 del 12/09/24
emessa da DERILAM INDUSTRIE - S.R.L., acquistata il 16/09/24; fattura
n 000143-0C013 del 11/07/24 emessa da GA.MI. S.R.L., acquistata il
22/07/24; fattura n 131 del 30/08/24 emessa da EUROG S.R.L.,
acquistata il 06/09/24; fattura n 000144-0C013 del 11/07/24 emessa da
GA.MI. S.R.L., acquistata il 22/07/24; fattura n 000145-0C013 del
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