Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130  (la
"Legge sulla Cartolarizzazione") corredato dall'informativa ai  sensi
dell'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei  Dati  Personali")  e
del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione  dei  Dati
Personali del 18 gennaio 2007 e dell'articolo 14 del Regolamento (UE)
   2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati") 

  Ad integrazione dell'Avviso di Cessione gia' pubblicato da parte di
FAW3 SPV S.r.l. (la "Cessionaria")  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana Parte II n. 66 del 06/06/2020, contrassegnata dal
codice  redazionale  TX20AAB5247,  nel  contesto  dell'Operazione  di
Cartolarizzazione  realizzata  in  data  15/06/2020  (la   "Data   di
Emissione"), la Cessionaria comunica di aver altresi' acquistato, per
il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti  ulteriori  portafogli
di crediti pecuniari individuabili in  blocco  ai  sensi  e  per  gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, e precisamente: 
  fattura n. 33/23 del 27/02/23 emessa da TORNERIA MECCANICA  BROMBIN
S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 1/03/23; fattura n. 12905 del
28/02/23 emessa da S.P.S. S.R.L.  CFIS:  03709290161,  acquistata  il
3/03/23;  fattura  n.  2023240000118  del  24/02/23  emessa  da   BPK
PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il  3/03/23;  fattura  n.
122/00 del 28/02/23 emessa  da  ORGANIZZAZIONE  DI  PRODUTTORI  DELLA
PESCA DI FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA  IN  FORMA
ABBREVIATA "O.P. I FASOLARI SOC.COOP. CFIS:  03402620276,  acquistata
il 6/03/23; fattura n. 19/2023 del 28/02/23 emessa da E.B.L. CABLAGGI
S.R.L. CFIS: 04143340166, acquistata il 6/03/23;  fattura  n.  22/001
del 28/02/23 emessa da WELL DONE S.R.L. CFIS: 10498880961, acquistata
il 7/03/23; fattura n. 57/2023 del 24/02/23 emessa da INNOKEM  S.R.L.
CFIS: 01543450553, acquistata il 7/03/23; fattura n. 291 del  1/03/23
emessa da COMMTEC S.R.L. CFIS: 10501630015,  acquistata  il  7/03/23;
fattura  n.  409  del  28/02/23  emessa  da  SOSALT  -  S.P.A.  CFIS:
00077780815, acquistata il 8/03/23; fattura n. 36 del 3/03/23  emessa
da JEFRIR - S.R.L. CFIS: 05911111002, acquistata il 8/03/23;  fattura
n. 30/00 del 13/02/23 emessa da MCH  ITALIA  SRL  CFIS:  01845170701,
acquistata il 8/03/23; fattura n. 19T del 28/02/23 emessa  da  CETRAM
SRL  CFIS:   05065130287,   acquistata   il   9/03/23;   fattura   n.
20230000002988  del  30/01/23  emessa  da  ITAL  POWER  S.R.L.  CFIS:
11359460018, acquistata il  9/03/23;  fattura  n.  2023240000161  del
7/03/23 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata  il
9/03/23; fattura n. 20230000002999 del 30/01/23 emessa da ITAL  POWER
S.R.L. CFIS: 11359460018, acquistata il 9/03/23;  fattura  n.  111/00
del 28/02/23 emessa da ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI  DELLA  PESCA  DI
FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA
"O.P. I FASOLARI SOC.COOP. CFIS: 03402620276, acquistata il 10/03/23;
fattura n. 000047-0C013 del 9/03/23 emessa  da  GA.MI.  S.R.L.  CFIS:
10078720157, acquistata il  10/03/23;  fattura  n.  000048-0C013  del
9/03/23 emessa da GA.MI.  S.R.L.  CFIS:  10078720157,  acquistata  il
10/03/23; fattura n. 26/2023 del 28/02/23 emessa da  E.B.L.  CABLAGGI
S.R.L. CFIS: 04143340166, acquistata il 10/03/23; fattura n.  18  del
9/03/23 emessa da ITEM SRL CFIS: 06939990013, acquistata il 13/03/23;
fattura  n.  14001  del  13/03/23  emessa  da  S.P.S.  S.R.L.   CFIS:
03709290161, acquistata il 14/03/23; fattura n. 261/2023 del 14/03/23
emessa da GREEN AGRI SRL CFIS: 04107880710, acquistata  il  15/03/23;
fattura n. 46 del 31/01/23 emessa  da  NAVAL  PRESTIGE  S.R.L.  CFIS:
02373080460, acquistata il  16/03/23;  fattura  n.  43  del  31/01/23
emessa da NAVAL PRESTIGE  S.R.L.  CFIS:  02373080460,  acquistata  il
16/03/23; fattura n. 55 del 22/02/23 emessa da NAVAL PRESTIGE  S.R.L.
CFIS: 02373080460, acquistata il 16/03/23; fattura n. 48 del 14/02/23
emessa da NAVAL PRESTIGE  S.R.L.  CFIS:  02373080460,  acquistata  il
16/03/23; fattura n. 44 del 31/01/23 emessa da NAVAL PRESTIGE  S.R.L.
CFIS: 02373080460, acquistata il 16/03/23; fattura n. 48 del 28/02/23
emessa  da  GB  SERVICES  S.R.L.  CFIS:  02634970426,  acquistata  il
17/03/23; fattura n. 49 del 28/02/23 emessa  da  GB  SERVICES  S.R.L.
CFIS: 02634970426, acquistata il 17/03/23; fattura n. 50 del 28/02/23
emessa  da  GB  SERVICES  S.R.L.  CFIS:  02634970426,  acquistata  il
17/03/23; fattura n. 47 del 28/02/23 emessa  da  GB  SERVICES  S.R.L.
CFIS: 02634970426, acquistata il  17/03/23;  fattura  n.  275/00  del
15/03/23 emessa  da  ORGANIZZAZIONE  DI  PRODUTTORI  DELLA  PESCA  DI
FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA
"O.P. I FASOLARI SOC.COOP. CFIS: 03402620276, acquistata il 17/03/23;
fattura n. 2023240000159 del 7/03/23  emessa  da  BPK  PACKAGING  SRL
CFIS: 04817800289, acquistata il 17/03/23; fattura n.  01/000008  del
28/02/23  emessa  da  GRUPPO  ASSOLOG  SOCIETA'   COOPERATIVA   CFIS:
04210470714,  acquistata  il  20/03/23;  fattura  n.  01/000009   del
28/02/23  emessa  da  GRUPPO  ASSOLOG  SOCIETA'   COOPERATIVA   CFIS:
04210470714, acquistata il 20/03/23; fattura n. 273/00  del  15/03/23
emessa da  ORGANIZZAZIONE  DI  PRODUTTORI  DELLA  PESCA  DI  FASOLARI
DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA "O.P.  I
FASOLARI SOC.COOP. CFIS: 03402620276, acquistata il 20/03/23; fattura
n. 39/00 del 20/02/23 emessa da MCH  ITALIA  SRL  CFIS:  01845170701,
acquistata il 22/03/23; fattura n. 61/00 del 3/03/23  emessa  da  MCH
ITALIA SRL CFIS: 01845170701,  acquistata  il  22/03/23;  fattura  n.
76/00 del 15/03/23  emessa  da  MCH  ITALIA  SRL  CFIS:  01845170701,
acquistata il 22/03/23; fattura n. 83/00 del 16/03/23 emessa  da  MCH
ITALIA SRL CFIS: 01845170701,  acquistata  il  22/03/23;  fattura  n.
2023240000168  del  10/03/23  emessa  da  BPK  PACKAGING  SRL   CFIS:
04817800289, acquistata il 23/03/23;  fattura  n.  2023240000173  del
10/03/23 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il
24/03/23; fattura n. 319 del 13/03/23 emessa da COMMTEC S.R.L.  CFIS:
10501630015, acquistata il  24/03/23;  fattura  n.  34  del  15/03/23
emessa da ANTARES S.R.L. CFIS: 10400210968, acquistata  il  24/03/23;
fattura  n.  26  del  21/02/23  emessa  da   ANTARES   S.R.L.   CFIS:
10400210968, acquistata il  27/03/23;  fattura  n.  25  del  21/02/23
emessa da ANTARES S.R.L. CFIS: 10400210968, acquistata  il  27/03/23;
fattura  n.  24  del  21/02/23  emessa  da   ANTARES   S.R.L.   CFIS:
10400210968, acquistata il 27/03/23; fattura n. 289/2023 del 21/03/23
emessa da GREEN AGRI SRL CFIS: 04107880710, acquistata  il  28/03/23;
fattura n. 92/2023  del  16/03/23  emessa  da  INNOKEM  S.R.L.  CFIS:
01543450553, acquistata il 28/03/23;  fattura  n.  364  del  28/03/23
emessa da COMMTEC S.R.L. CFIS: 10501630015, acquistata  il  29/03/23;
fattura n. 000065-0C013 del 29/03/23 emessa da  GA.MI.  S.R.L.  CFIS:
10078720157, acquistata il  30/03/23;  fattura  n.  000066-0C013  del
29/03/23 emessa da GA.MI. S.R.L.  CFIS:  10078720157,  acquistata  il
30/03/23;  fattura  n.  2023240000189  del  16/03/23  emessa  da  BPK
PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il 30/03/23;  fattura  n.
32/2023  del  31/03/23  emessa  da  E.B.L.  CABLAGGI   S.R.L.   CFIS:
04143340166, acquistata il 5/04/23; fattura  n.  17654  del  31/03/23
emessa da S.P.S. S.R.L. CFIS:  03709290161,  acquistata  il  5/04/23;
fattura n. 56/23 del 31/03/23 emessa da  TORNERIA  MECCANICA  BROMBIN
S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 5/04/23;  fattura  n.  351/00
del 31/03/23 emessa da ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI  DELLA  PESCA  DI
FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA
"O.P. I FASOLARI SOC.COOP. CFIS: 03402620276, acquistata il  6/04/23;
fattura n. 364/00 del 31/03/23 emessa da ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
DELLA PESCA DI FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA'  COOPERATIVA  IN
FORMA  ABBREVIATA  "O.P.  I  FASOLARI  SOC.COOP.  CFIS:  03402620276,
acquistata il 6/04/23; fattura n. 76 del  28/02/23  emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 7/04/23; fattura  n.
77 del 28/02/23 emessa da NAVAL PRESTIGE  S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 7/04/23; fattura n. 78 del  28/02/23  emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 7/04/23; fattura  n.
72 del 28/02/23 emessa da NAVAL PRESTIGE  S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 7/04/23; fattura n. 95 del  15/03/23  emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 7/04/23; fattura  n.
97 del 27/03/23 emessa da NAVAL PRESTIGE  S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 7/04/23; fattura n. 202301V0000057 del 28/02/23  emessa
da LOMBARDA EXPRESS S.R.L. CFIS: 04443700168, acquistata il  7/04/23;
fattura n. 78/23 del 31/03/23 emessa da  TORNERIA  MECCANICA  BROMBIN
S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 7/04/23; fattura n.  386  del
31/03/23 emessa da COMMTEC S.R.L. CFIS:  10501630015,  acquistata  il
7/04/23; fattura n. 232/CV del 30/03/23  emessa  da  VITTORIA  S.R.L.
CFIS: 02018280020, acquistata il  12/04/23;  fattura  n.  205/00  del
31/03/23  emessa  da  F.T.  DI  GIANCARLO  SALA  E  C.  S.N.C.  CFIS:
00469830178, acquistata il 12/04/23; fattura n.  59/23  del  31/03/23
emessa  da  TORNERIA  MECCANICA  BROMBIN  S.R.L.  CFIS:  03800700233,
acquistata il 12/04/23; fattura n. 51 del 7/04/23 emessa da JEFRIR  -
S.R.L. CFIS: 05911111002, acquistata il 13/04/23;  fattura  n.  19115
del 11/04/23 emessa da S.P.S. S.R.L. CFIS: 03709290161, acquistata il
13/04/23; fattura n. 37T del 31/03/23  emessa  da  CETRAM  SRL  CFIS:
05065130287, acquistata il 13/04/23; fattura n. 38/001  del  12/04/23
emessa da WELL DONE S.R.L. CFIS: 10498880961, acquistata il 14/04/23;
fattura n. 24 del 5/04/23  emessa  da  ITEM  SRL  CFIS:  06939990013,
acquistata il 14/04/23; fattura n. 105/00 del 5/04/23 emessa  da  MCH
ITALIA SRL CFIS: 01845170701,  acquistata  il  17/04/23;  fattura  n.
490/2023 del 14/04/23 emessa da GREEN  AGRI  SRL  CFIS:  04107880710,
acquistata il 17/04/23; fattura n. 38/2023  del  31/03/23  emessa  da
E.B.L. CABLAGGI S.R.L. CFIS:  04143340166,  acquistata  il  17/04/23;
fattura n. 01/000011 del 31/03/23 emessa da GRUPPO  ASSOLOG  SOCIETA'
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata  il  18/04/23;  fattura  n.
01/000012 del 31/03/23 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA'  COOPERATIVA
CFIS:  04210470714,  acquistata  il  18/04/23;  fattura  n.  516  del
14/04/23 emessa da COMMTEC S.R.L. CFIS:  10501630015,  acquistata  il
19/04/23; fattura n. 515 del 14/04/23 emessa da COMMTEC S.R.L.  CFIS:
10501630015, acquistata il 19/04/23; fattura n. 388/00  del  15/04/23
emessa da  ORGANIZZAZIONE  DI  PRODUTTORI  DELLA  PESCA  DI  FASOLARI
DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA "O.P.  I
FASOLARI SOC.COOP. CFIS: 03402620276, acquistata il 19/04/23; fattura
n. 390/00 del 15/04/23 emessa da ORGANIZZAZIONE DI  PRODUTTORI  DELLA
PESCA DI FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA  IN  FORMA
ABBREVIATA "O.P. I FASOLARI SOC.COOP. CFIS:  03402620276,  acquistata
il 19/04/23; fattura n. GAS/01824/2023 del 7/04/23 emessa da YOU  AND
ME S.R.L. CFIS:  03728070123,  acquistata  il  19/04/23;  fattura  n.
115/2023 del 11/04/23 emessa da  INNOKEM  S.R.L.  CFIS:  01543450553,
acquistata il 20/04/23; fattura n. 92/00 del 23/03/23 emessa  da  MCH
ITALIA SRL CFIS: 01845170701,  acquistata  il  21/04/23;  fattura  n.
202301V0000088 del 31/03/23 emessa da LOMBARDA EXPRESS  S.R.L.  CFIS:
04443700168, acquistata il 26/04/23;  fattura  n.  112  del  31/03/23
emessa  da  GB  SERVICES  S.R.L.  CFIS:  02634970426,  acquistata  il
26/04/23; fattura n. 114 del 31/03/23 emessa da  GB  SERVICES  S.R.L.
CFIS:  02634970426,  acquistata  il  26/04/23;  fattura  n.  113  del
31/03/23 emessa da GB SERVICES S.R.L. CFIS:  02634970426,  acquistata
il 26/04/23; fattura n. 111 del 31/03/23 emessa da GB SERVICES S.R.L.
CFIS:  02634970426,  acquistata  il  26/04/23;  fattura  n.  115  del
31/03/23 emessa da GB SERVICES S.R.L. CFIS:  02634970426,  acquistata
il 26/04/23; fattura n. 19480 del 20/04/23 emessa  da  S.P.S.  S.R.L.
CFIS: 03709290161, acquistata il 26/04/23;  fattura  n.  000069-0C013
del 12/04/23 emessa da GA.MI. S.R.L. CFIS: 10078720157, acquistata il
26/04/23; fattura n.  000081-0C013  del  21/04/23  emessa  da  GA.MI.
S.R.L.  CFIS:  10078720157,  acquistata  il  26/04/23;   fattura   n.
000082-0C013 del 21/04/23 emessa da GA.MI. S.R.L. CFIS:  10078720157,
acquistata il 26/04/23; fattura n. 000083-0C013 del  21/04/23  emessa
da GA.MI. S.R.L. CFIS: 10078720157, acquistata il  26/04/23;  fattura
n. 41/001 del 26/04/23 emessa da WELL DONE S.R.L. CFIS:  10498880961,
acquistata il 26/04/23; fattura n. 108 del 31/03/23 emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 27/04/23; fattura n.
110 del 31/03/23 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 27/04/23; fattura n. 107 del 31/03/23 emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 27/04/23; fattura n.
109 del 31/03/23 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 27/04/23; fattura n. 275 del 7/03/23 emessa  da  MOLINO
ZANONE SRL CFIS: 03512820048, acquistata il 27/04/23; fattura n.  123
del 11/04/23 emessa  da  NAVAL  PRESTIGE  S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 27/04/23; fattura n. 124 del 11/04/23 emessa  da  NAVAL
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