Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130  (la
"Legge sulla Cartolarizzazione") corredato dall'informativa ai  sensi
dell'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei  Dati  Personali")  e
del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione  dei  Dati
Personali del 18 gennaio 2007 e dell'articolo 14 del Regolamento (UE)
   2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati") 
 

  Ad integrazione dell'Avviso di Cessione gia' pubblicato da parte di
FAW3 SPV S.r.l. (la "Cessionaria")  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana Parte II n. 66 del 06/06/2020, contrassegnata dal
codice  redazionale  TX20AAB5247,  nel  contesto  dell'Operazione  di
Cartolarizzazione  realizzata  in  data  15/06/2020  (la   "Data   di
Emissione"), la Cessionaria comunica di aver altresi' acquistato, per
il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti  ulteriori  portafogli
di crediti pecuniari individuabili in  blocco  ai  sensi  e  per  gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, e precisamente: 
  fattura n. 43 del 29/06/23 emessa da P.B.R. COSTRUZIONI  MECCANICHE
SRL CFIS: 02686230166, acquistata il 4/07/23; fattura  n.  315/F  del
28/06/23  emessa  da  INNOVAZIONI  GROUP  S.R.L.  CFIS:  01986710851,
acquistata il 4/07/23; fattura  n.  139/23  del  30/06/23  emessa  da
TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS:  03800700233,  acquistata  il
4/07/23; fattura n. 77 del 14/06/23 emessa da  ANTARES  S.R.L.  CFIS:
10400210968, acquistata il 5/07/23; fattura n. 78 del 14/06/23 emessa
da ANTARES S.R.L. CFIS: 10400210968, acquistata il  5/07/23;  fattura
n. 81 del 30/06/23 emessa da AZ COLOR PAINT  SRL  CFIS:  04327760262,
acquistata il 5/07/23;  fattura  n.  FVL58  del  30/06/23  emessa  da
OFFICINA CASTALDI S.R.L. CFIS: 02929530307,  acquistata  il  6/07/23;
fattura n. 257 del  30/06/23  emessa  da  GB  SERVICES  S.R.L.  CFIS:
02634970426, acquistata il  6/07/23;  fattura  n.  256  del  30/06/23
emessa  da  GB  SERVICES  S.R.L.  CFIS:  02634970426,  acquistata  il
6/07/23; fattura n. 255 del 30/06/23 emessa  da  GB  SERVICES  S.R.L.
CFIS: 02634970426, acquistata il 6/07/23; fattura n. 254 del 30/06/23
emessa  da  GB  SERVICES  S.R.L.  CFIS:  02634970426,  acquistata  il
6/07/23; fattura n. FT000229 del 22/06/23 emessa da DERILAM INDUSTRIE
- S.R.L. CFIS: 03771610015, acquistata il 6/07/23; fattura n.  154/23
del 30/06/23  emessa  da  TORNERIA  MECCANICA  BROMBIN  S.R.L.  CFIS:
03800700233, acquistata il 6/07/23; fattura n.  771/00  del  30/06/23
emessa da  ORGANIZZAZIONE  DI  PRODUTTORI  DELLA  PESCA  DI  FASOLARI
DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA "O.P.  I
FASOLARI SOC.COOP. CFIS: 03402620276, acquistata il 10/07/23; fattura
n. 785/00 del 30/06/23 emessa da ORGANIZZAZIONE DI  PRODUTTORI  DELLA
PESCA DI FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA  IN  FORMA
ABBREVIATA "O.P. I FASOLARI SOC.COOP. CFIS:  03402620276,  acquistata
il 10/07/23; fattura n. 1329 del 30/06/23 emessa da SOSALT  -  S.P.A.
CFIS: 00077780815, acquistata il  10/07/23;  fattura  n.  70/001  del
5/07/23 emessa da WELL DONE S.R.L. CFIS: 10498880961,  acquistata  il
10/07/23; fattura n. 83T del 30/06/23  emessa  da  CETRAM  SRL  CFIS:
05065130287, acquistata il 10/07/23; fattura n. 89/2023 del  30/06/23
emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L.  CFIS:  04143340166,  acquistata  il
10/07/23; fattura n. 91/2023 del 30/06/23 emessa da  E.B.L.  CABLAGGI
S.R.L. CFIS: 04143340166, acquistata il 10/07/23; fattura  n.  435/00
del 4/07/23 emessa da F.T.  DI  GIANCARLO  SALA  E  C.  S.N.C.  CFIS:
00469830178, acquistata il 10/07/23; fattura n. FT000248 del 30/06/23
emessa da DERILAM INDUSTRIE - S.R.L. CFIS: 03771610015, acquistata il
10/07/23; fattura n. 69/001 del 5/07/23 emessa da  WELL  DONE  S.R.L.
CFIS: 10498880961, acquistata il  10/07/23;  fattura  n.  207/00  del
30/06/23 emessa da MCH ITALIA SRL CFIS:  01845170701,  acquistata  il
11/07/23; fattura n. 107 del 31/05/23 emessa da C.M.  S.R.L.S.  CFIS:
01901120434, acquistata il 11/07/23; fattura n. FPR 43/23 del 4/07/23
emessa da ATIEFFE SRL  CFIS:  03924850989,  acquistata  il  11/07/23;
fattura n. 135/23 del 30/06/23 emessa da TORNERIA  MECCANICA  BROMBIN
S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 11/07/23; fattura n. 131  del
5/07/23  emessa  da  DANTE  SRL  CFIS:  02393740986,  acquistata   il
11/07/23; fattura n. 167 del 30/06/23 emessa da C.M.  S.R.L.S.  CFIS:
01901120434, acquistata il  11/07/23;  fattura  n.  104  del  5/07/23
emessa da JEFRIR - S.R.L. CFIS: 05911111002, acquistata il  11/07/23;
fattura  n.  5/Z  del  6/07/23  emessa  da   COMMTEC   S.R.L.   CFIS:
10501630015, acquistata il  12/07/23;  fattura  n.  000125-0C013  del
30/06/23 emessa da GA.MI. S.R.L.  CFIS:  10078720157,  acquistata  il
12/07/23; fattura n.  000129-0C013  del  10/07/23  emessa  da  GA.MI.
S.R.L.  CFIS:  10078720157,  acquistata  il  12/07/23;   fattura   n.
000130-0C013 del 10/07/23 emessa da GA.MI. S.R.L. CFIS:  10078720157,
acquistata il 12/07/23; fattura  n.  1/454  del  30/04/23  emessa  da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il  13/07/23;  fattura
n. 1/455 del 30/04/23 emessa da NATANA.DOC S.P.A  CFIS:  06709100967,
acquistata il 13/07/23; fattura  n.  1/458  del  30/04/23  emessa  da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il  13/07/23;  fattura
n. 1/635 del 31/05/23 emessa da NATANA.DOC S.P.A  CFIS:  06709100967,
acquistata il 13/07/23; fattura  n.  1/636  del  31/05/23  emessa  da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il  13/07/23;  fattura
n. 1/639 del 31/05/23 emessa da NATANA.DOC S.P.A  CFIS:  06709100967,
acquistata il 13/07/23; fattura n. FT000247 del  30/06/23  emessa  da
DERILAM INDUSTRIE - S.R.L. CFIS: 03771610015, acquistata il 14/07/23;
fattura n.  215/00  del  7/07/23  emessa  da  MCH  ITALIA  SRL  CFIS:
01845170701, acquistata il 14/07/23; fattura n.  221/00  del  7/07/23
emessa da MCH ITALIA SRL CFIS: 01845170701, acquistata  il  14/07/23;
fattura n. 225/00  del  11/07/23  emessa  da  MCH  ITALIA  SRL  CFIS:
01845170701, acquistata il 14/07/23; fattura  n.  202301V0000181  del
30/06/23  emessa  da  LOMBARDA  EXPRESS  S.R.L.  CFIS:   04443700168,
acquistata il 18/07/23; fattura n. 38  del  10/07/23  emessa  da  GTH
ITALIA SRL CFIS: 04941260269,  acquistata  il  19/07/23;  fattura  n.
75/001 del 18/07/23 emessa da WELL  DONE  S.R.L.  CFIS:  10498880961,
acquistata il 20/07/23; fattura n. FPR 47/23 del 12/07/23  emessa  da
ATIEFFE SRL CFIS: 03924850989, acquistata il 20/07/23; fattura n. FPR
48/23  del  12/07/23  emessa  da  ATIEFFE  SRL   CFIS:   03924850989,
acquistata il 20/07/23; fattura n. FPR 49/23 del 13/07/23  emessa  da
ATIEFFE SRL CFIS: 03924850989, acquistata  il  20/07/23;  fattura  n.
817/00 del 15/07/23 emessa  da  ORGANIZZAZIONE  DI  PRODUTTORI  DELLA
PESCA DI FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA  IN  FORMA
ABBREVIATA "O.P. I FASOLARI SOC.COOP. CFIS:  03402620276,  acquistata
il 21/07/23; fattura n. 73/001  del  17/07/23  emessa  da  WELL  DONE
S.R.L. CFIS: 10498880961, acquistata il 24/07/23; fattura  n.  76/001
del 21/07/23 emessa da WELL DONE S.R.L. CFIS: 10498880961, acquistata
il 24/07/23; fattura n. 000137-0C013 del 14/07/23  emessa  da  GA.MI.
S.R.L.  CFIS:  10078720157,  acquistata  il  24/07/23;   fattura   n.
000143-0C013 del 20/07/23 emessa da GA.MI. S.R.L. CFIS:  10078720157,
acquistata il 24/07/23; fattura n. 000144-0C013 del  20/07/23  emessa
da GA.MI. S.R.L. CFIS: 10078720157, acquistata il  24/07/23;  fattura
n.  207  del  30/06/23  emessa  da  NAVAL   PRESTIGE   S.R.L.   CFIS:
02373080460, acquistata il 25/07/23;  fattura  n.  208  del  30/06/23
emessa da NAVAL PRESTIGE  S.R.L.  CFIS:  02373080460,  acquistata  il
25/07/23; fattura n. 201 del 30/06/23 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.
CFIS:  02373080460,  acquistata  il  25/07/23;  fattura  n.  204  del
30/06/23  emessa  da  NAVAL  PRESTIGE   S.R.L.   CFIS:   02373080460,
acquistata il 25/07/23; fattura n. 203 del 30/06/23 emessa  da  NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 25/07/23; fattura n.
FPR 46/23 del 12/07/23  emessa  da  ATIEFFE  SRL  CFIS:  03924850989,
acquistata il 25/07/23; fattura n. 41  del  20/07/23  emessa  da  GTH
ITALIA SRL CFIS: 04941260269, acquistata il 25/07/23; fattura n.  205
del 30/06/23 emessa  da  NAVAL  PRESTIGE  S.R.L.  CFIS:  02373080460,
acquistata il 25/07/23; fattura n. 48 del 24/07/23 emessa  da  P.B.R.
COSTRUZIONI MECCANICHE SRL CFIS: 02686230166, acquistata il 25/07/23;
fattura n. GAS/04454/2023 del 14/07/23 emessa da YOU  AND  ME  S.R.L.
CFIS: 03728070123, acquistata il 25/07/23; fattura n. 61 del 24/07/23
emessa da ITEM SRL CFIS: 06939990013, acquistata il 25/07/23; fattura
n.  209  del  30/06/23  emessa  da  NAVAL   PRESTIGE   S.R.L.   CFIS:
02373080460, acquistata il  25/07/23;  fattura  n.  60  del  19/07/23
emessa da ITEM SRL CFIS: 06939990013, acquistata il 28/07/23; fattura
n. 334/F del  30/06/23  emessa  da  INNOVAZIONI  GROUP  S.R.L.  CFIS:
01986710851, acquistata il 28/07/23; fattura n. 815/00  del  15/07/23
emessa da  ORGANIZZAZIONE  DI  PRODUTTORI  DELLA  PESCA  DI  FASOLARI
DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA "O.P.  I
FASOLARI SOC.COOP. CFIS: 03402620276, acquistata il 28/07/23; fattura
n.  52/01  del  30/06/23  emessa  da  C.S.B.  SOLUTION  S.R.L.  CFIS:
03334191206, acquistata il 28/07/23; fattura n.  353/F  del  11/07/23
emessa da INNOVAZIONI GROUP S.R.L. CFIS: 01986710851,  acquistata  il
31/07/23; fattura n. 364/F del 14/07/23 emessa da  INNOVAZIONI  GROUP
S.R.L. CFIS: 01986710851, acquistata il 31/07/23;  fattura  n.  375/F
del 20/07/23 emessa da INNOVAZIONI GROUP  S.R.L.  CFIS:  01986710851,
acquistata il 31/07/23; fattura  n.  384/F  del  25/07/23  emessa  da
INNOVAZIONI GROUP S.R.L. CFIS: 01986710851, acquistata  il  31/07/23;
fattura n. 83/001 del 28/07/23  emessa  da  WELL  DONE  S.R.L.  CFIS:
10498880961, acquistata il  31/07/23;  fattura  n.  68  del  31/03/23
emessa da C.M. S.R.L.S. CFIS: 01901120434,  acquistata  il  31/07/23;
fattura n. FT000274 del 31/07/23 emessa da DERILAM INDUSTRIE - S.R.L.
CFIS: 03771610015, acquistata il 2/08/23; fattura n. 214 del 18/07/23
emessa da NAVAL PRESTIGE  S.R.L.  CFIS:  02373080460,  acquistata  il
2/08/23; fattura n. 215 del 20/07/23 emessa da NAVAL PRESTIGE  S.R.L.
CFIS: 02373080460, acquistata il 2/08/23; fattura n. 218 del 24/07/23
emessa da NAVAL PRESTIGE  S.R.L.  CFIS:  02373080460,  acquistata  il
2/08/23; fattura n. 217 del 24/07/23 emessa da NAVAL PRESTIGE  S.R.L.
CFIS: 02373080460, acquistata  il  2/08/23;  fattura  n.  244/00  del
18/07/23 emessa da MCH ITALIA SRL CFIS:  01845170701,  acquistata  il
3/08/23; fattura n. 85/001 del 2/08/23 emessa  da  WELL  DONE  S.R.L.
CFIS: 10498880961, acquistata il 3/08/23; fattura  n.  01/000035  del
31/07/23  emessa  da  GRUPPO  ASSOLOG  SOCIETA'   COOPERATIVA   CFIS:
04210470714, acquistata il 3/08/23; fattura n. 01/000031 del 30/06/23
emessa da GRUPPO  ASSOLOG  SOCIETA'  COOPERATIVA  CFIS:  04210470714,
acquistata il 3/08/23; fattura n. 01/000032 del  30/06/23  emessa  da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETA' COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata  il
3/08/23; fattura n. 175 del 31/07/23 emessa da  C.M.  S.R.L.S.  CFIS:
01901120434, acquistata il  4/08/23;  fattura  n.  114  del  26/07/23
emessa da ANTARES S.R.L. CFIS: 10400210968,  acquistata  il  4/08/23;
fattura n. 914/00 del 31/07/23 emessa da ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
DELLA PESCA DI FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA'  COOPERATIVA  IN
FORMA  ABBREVIATA  "O.P.  I  FASOLARI  SOC.COOP.  CFIS:  03402620276,
acquistata il 4/08/23; fattura n. 56 del  3/08/23  emessa  da  P.B.R.
COSTRUZIONI MECCANICHE SRL CFIS: 02686230166, acquistata il  7/08/23;
fattura n. 000147-0C013 del 28/07/23 emessa da  GA.MI.  S.R.L.  CFIS:
10078720157, acquistata  il  7/08/23;  fattura  n.  000148-0C013  del
28/07/23 emessa da GA.MI. S.R.L.  CFIS:  10078720157,  acquistata  il
7/08/23; fattura n. 01/000038 del 31/07/23 emessa da  GRUPPO  ASSOLOG
SOCIETA'  COOPERATIVA  CFIS:  04210470714,  acquistata  il   7/08/23;
fattura n. 112/2023 del 31/07/23 emessa  da  E.B.L.  CABLAGGI  S.R.L.
CFIS: 04143340166, acquistata il 8/08/23; fattura n. 357 del 30/06/23
emessa da MTS ELETTRONICA S.R.L.  CFIS:  01781600208,  acquistata  il
8/08/23; fattura n. 110/2023 del 31/07/23 emessa da  E.B.L.  CABLAGGI
S.R.L. CFIS: 04143340166, acquistata il 9/08/23;  fattura  n.  87/001
del 4/08/23 emessa da WELL DONE S.R.L. CFIS: 10498880961,  acquistata
il 9/08/23; fattura n. 000149-0C013 del  31/07/23  emessa  da  GA.MI.
S.R.L. CFIS: 10078720157, acquistata il 9/08/23; fattura n.  262/2023
del 2/08/23 emessa da INNOKEM S.R.L. CFIS: 01543450553, acquistata il
9/08/23; fattura n. 202301V0000225 del 31/07/23  emessa  da  LOMBARDA
EXPRESS S.R.L. CFIS: 04443700168, acquistata il 9/08/23;  fattura  n.
118  del  4/08/23  emessa  da  JEFRIR  -  S.R.L.  CFIS:  05911111002,
acquistata il 11/08/23; fattura n.  901/00  del  31/07/23  emessa  da
ORGANIZZAZIONE  DI  PRODUTTORI  DELLA  PESCA  DI  FASOLARI  DELL'ALTO
ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA "O.P.  I  FASOLARI
SOC.COOP. CFIS: 03402620276, acquistata il 11/08/23;  fattura  n.  66
del 2/08/23 emessa da  ITEM  SRL  CFIS:  06939990013,  acquistata  il
17/08/23; fattura n. 978/00 del 15/08/23 emessa da ORGANIZZAZIONE  DI
PRODUTTORI DELLA  PESCA  DI  FASOLARI  DELL'ALTO  ADRIATICO  SOCIETA'
COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA  "O.P.  I  FASOLARI  SOC.COOP.  CFIS:
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234 del 31/07/23 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.  CFIS:  02373080460,
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acquistata il 29/08/23; fattura  n.  404/F  del  31/07/23  emessa  da
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CFIS:  01986710851,  acquistata  il  29/08/23;  fattura  n.  306  del
31/07/23 emessa da GB SERVICES S.R.L. CFIS:  02634970426,  acquistata
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CFIS:  02634970426,  acquistata  il  30/08/23;  fattura  n.  305  del
31/07/23 emessa da GB SERVICES S.R.L. CFIS:  02634970426,  acquistata
il 30/08/23; fattura n. 4274/I del 14/08/23 emessa da  SL  CARNI  SRL
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14/08/23 emessa da SL CARNI  SRL  CFIS:  03107410361,  acquistata  il
31/08/23; fattura n. 4299/I del 14/08/23 emessa da SL CARNI SRL CFIS:
03107410361, acquistata il 31/08/23; fattura n. 4354/I  del  21/08/23
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emessa da SL CARNI SRL CFIS:  03107410361,  acquistata  il  31/08/23;
fattura  n.  4425/I  del  21/08/23  emessa  da  SL  CARNI  SRL  CFIS:
03107410361, acquistata il 31/08/23;  fattura  n.  175  del  31/07/23
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